2018

I.P.S.S.E.O.A. - "M. BUONARROTI" - FIUGGI
Aggiornato al 30.01.2018
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Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ordine pasta fresca fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 1.772,26 1.530,29 25/01/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
ordine pane fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 4.932,16 3.561,66 25/01/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y)
Aggiudicatari:
IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y)
ordine carne fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 37.991,35 34.165,36 25/01/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
ordine latticini e formaggi fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 18.640,86 18.601,72 25/01/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Aggiudicatari:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
ordine frutta e verdura fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 22.028,31 21.997,14 25/01/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
TESORO (92070770604)
Aggiudicatari:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
TESORO (92070770604)
ordine salumi fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 6.743,98 6.601,76 25/01/2017
13/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
ordine surgelati fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 18.677,39 18.453,05 25/01/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
TESORO (92070770604)
Aggiudicatari:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
TESORO (92070770604)
ordine acqua fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 4.095,20 4.093,28 25/01/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. 16 del 28/02/2017 - fornitura surgelati esercitazioni Febbraio 2017 + eserc. speciale I.C. Frosinone 3° del 22/02/2017 158,01 158,01 16/03/2017
16/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Aggiudicatari:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
ordine materiale plastica fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 4.679,03 4.679,02 25/01/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Ordine materiale di pulizia Febbraio/Marzo 2017 scuola 739,06 739,06 01/03/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLEVEX (03579280615)
Aggiudicatari:
CLEVEX (03579280615)
Saldo fattura n. 674/PA del 31/01/2017 (fornitura materiale di pulizia Sede Centrale mese Gennaio 2017) 2.623,88 2.623,88 07/03/2017
17/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLEVEX (03579280615)
Aggiudicatari:
CLEVEX (03579280615)
Saldo fattura n. 190 del 21/01/2015 (fornitura materiale di pulizia Sede Centrale mese Gennaio 2015 - Determina D.S. prot. n. 5848 del 07/04/2017) 2.481,79 2.481,79 07/04/2017
07/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLEVEX (03579280615)
Aggiudicatari:
CLEVEX (03579280615)
Ordine beni alimentari esercitazioni 15^ settimana 6.580,64 6.530,83 09/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Ordine beni alimentari esercitazioni 15^ settimana 4.894,61 4.568,26 09/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y)
Aggiudicatari:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y)
Ordine surgelati esercitazioni 15^ settimana 4.255,01 3.796,85 09/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Aggiudicatari:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Ordine prodotti pasticceria esercitazioni 15^ settimana 4.232,73 3.196,62 09/02/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. FATTPA 3_17 del 29/03/2017 (Servizio Assistenza Specialistica scolastica periodo Gennaio/Febbraio 2017 ore 705,50) 28.390,54 28.390,54 11/04/2017
07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Edu.Fo.P. Società Cooperativa Sociale (02231220605)
Aggiudicatari:
Edu.Fo.P. Società Cooperativa Sociale (02231220605)
IMPONIBILE servizio trasporto convittori a.s. 2017/2018 - contratto prot. n° 13706 del 18/09/2017 62.250,42 20.750,12 18/09/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Rinnovo Abbonamento a Rivista 'DSGA al lavoro' - Abbonamento Premium Plus a.s. 2017/2018 149,00 0,00 16/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI (03534120237)
Ordine caffè esercitazioni mese Settembre 2017 324,62 324,59 09/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607)
Aggiudicatari:
FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607)
Saldo fattura n. V4-1210 del 30/06/2016 - (fornitura pesce fuori gara per Gran Galà del 10 giugno 2016) 1.645,82 1.645,82 23/05/2017
23/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DE.AL. s.r.l. (01290270683)
Aggiudicatari:
DE.AL. s.r.l. (01290270683)
Ordine vino - fornitura 13/02/2017 Hotel Daniel's 1.257,12 260,30 08/02/2017
13/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. 1002/P del 31/01/2017 - Canone annuale sistema multifunzione installato c/o Convitto Palace periodo: 01/01/2015-31/12/2015 3.594,00 3.594,00 09/08/2017
09/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Aggiudicatari:
KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Saldo fattura n. 1015/P del 31/03/2017 - convenzione Verdecopia Flat per fotocopiatrici installate c/o Uffici Segreteria e Sala Docenti Sede Centrale periodo: 01/01/2016-31/12/2016 2.414,00 2.414,00 09/08/2017
09/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Aggiudicatari:
KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Intervento tecnico urgente autoclave Sede Centrale- intervento con carattere d'urgenza 70,00 70,00 09/06/2017
10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Ordine di intervento per riconfigurazione termine presenze ARGO - ns. prot. n° del 26/07/2017 300,00 300,00 26/07/2017
09/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGONAUTI SRL (07522851216)
Aggiudicatari:
ARGONAUTI SRL (07522851216)
IMPONIBILE su Fatt. elettr. n° del per visita presso Stabilimento Farine Polselli di Arce del 04/05/2017 400,00 0,00 02/05/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GENA TOUR (07059700588)
Aggiudicatari:
GENA TOUR (07059700588)
Fornitura libretti assenze personalizzati a s. 2017/2018 427,50 427,50 27/09/2017
13/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 82/PA del 31/10/2017 - Acquisto pacchetto Argo Privacy Web per adeguamento sistemi informatici alle misure di sicurezza di cui agli artt. 31, 34 e 35 del Codice Privacy 740,00 740,00 24/11/2017
24/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGONAUTI SRL (07522851216)
Aggiudicatari:
ARGONAUTI SRL (07522851216)
Saldo fattura n. 79 del 22/05/2017 (Campo Scuola Basilicata c/o Castroboleto per n. 45 studenti partecipanti dall'08 al 12 maggio 2017) 13.050,00 13.050,00 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SIRITIDE VIAGGI (01270050774)
Aggiudicatari:
SIRITIDE VIAGGI (01270050774)
Acquisto materiale di ferramenta per manutenzione edifici convittuali e sede centrale Istituto 531,73 531,73 12/09/2017
13/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
IMPONIBILE su acquisto batterie e riproduzione chiavi SEDE CENTRALE ns. prto. n° del 23/02/2017 47,95 47,95 22/02/2017
03/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
ABBONAMENTO ANNUO 'PLATINO' SERVIZI TELEMATICI ITALIA SCUOLA 715,39 480,77 06/03/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 2017-03-15 del 15/03/2017 (Compenso per la prestazione di RSPP anno 2016 - Proroga contratto prot. n. 0002805 del 07/03/2016) 2.500,00 2.500,00 18/05/2017
23/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Aggiudicatari:
DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
RIPARAZIONE MIXER E CASSE ACUSTICHE NS. PROT. N° 1154/06 DEL 25/01/2017 E PREVENTIVO N° 6/2017 DEL 04/02/2017 150,00 150,00 20/02/2017
05/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PUPARO MUSIC (PNCNLM67A63Z614G)
Aggiudicatari:
PUPARO MUSIC (PNCNLM67A63Z614G)
Acquisto di un centralino telefonico IBRIDO S50, protocollo VOIPE, MAX 50 UTENTI, MAX 25 CHIAMATE CONCORRENTI, MAX 8 PORTE 942,75 942,75 04/05/2017
22/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RIP IMPIANTI SUD (01818290601)
Aggiudicatari:
RIP IMPIANTI SUD (01818290601)
Intervento di riparazione pompa ollevamento acqua Sede Centrale 250,00 250,00 26/06/2017
06/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Aggiudicatari:
FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Saldo fatt. elettr. n° del per visita a INTERNAZIONALI di TENNIS di Roma del 15/05/2017 500,00 500,00 10/05/2017
03/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Saldo fattura n. P142 del 30/06/2017 - Antivirus AVG Business Edition per n. 15 utenze Uffici Segreteria Licenza biennale 350,00 350,00 10/07/2017
10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Saldo fattura n. 8N00243330 del 07/08/2017 - linea 0775506678 5° bim. 2017 132,88 132,88 31/08/2017
14/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8120 del 1°/07/2017 - Servizio di zona periodo Luglio-Settembre 2017 332,00 166,00 19/07/2017
12/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Acquisto, posa in opera e collaudo porta interna WC Sede Centrale 216,72 216,72 28/03/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PARIS ALESSANDRO (PRSLSN74E06A123S)
Aggiudicatari:
PARIS ALESSANDRO (PRSLSN74E06A123S)
Saldo fattura n. 03_2017_PA del 13/03/2017 (Compenso per docenza Corso di formazione "Preposti" per n. 8 ore nei giorni 11 e 18 marzo 2016 - Incarico prot. n. 0002807 del 07/03/2016)) 500,00 500,00 18/05/2017
23/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Aggiudicatari:
DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Saldo fattura n. 110/E del 07/12/2017 - Noleggio pullman per trasporto alunni Fiuggi/Roma A/R per partecipazione "Sparkle Day 2018" del 02/12/2017 518,18 0,00 13/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Spese di pernottamento Convegno Re.Na.I.A. 18-19-20/10/2017 D.S. Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 376,36 376,36 11/10/2017
26/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PICCOLO GRAND HOTEL (03109240790)
Aggiudicatari:
PICCOLO GRAND HOTEL (03109240790)
acquisto targhette metalliche intestate per inventario 200,00 0,00 27/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 20174G00513 del 10/02/2017 (Corso di formazione DSGA "Contratti con esperti esterni a titolo gratuito e oneroso, regime delle incompatibilità, anagrafe delle prestazioni" tenutosi c/o I.I.S. "A. Bragaglia" il 10/02/2017 121,50 121,50 01/03/2017
01/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 13/E 2017 del 30/09/2017 - Fornitura materiale ferramenta ed elettrico per ripristino sedi convitto 1.320,49 1.320,49 13/10/2017
13/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Acquisto segnaletica di sicurezza Sede Centrale 651,48 651,48 27/09/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AR.ANT. s.r.l. (01619920604)
Aggiudicatari:
AR.ANT. s.r.l. (01619920604)
Ordine di acquisto pacchetto ARGO Ricostruzione Carriera 290,00 290,00 05/05/2017
07/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGONAUTI SRL (07522851216)
Aggiudicatari:
ARGONAUTI SRL (07522851216)
Saldo fatt. elettr. n. 1 del 12/12/2016 (Corso "Stress da lavoro correlato" a.s. 2011/2012) 500,00 500,00 02/02/2017
02/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SORDI GIUSEPPE (SRDGPP53C21D539T)
Aggiudicatari:
SORDI GIUSEPPE (SRDGPP53C21D539T)
Acquisto n. 350 risme di carta per fotocopie e materiale vario di cancelleria per la didattica 919,00 919,00 03/04/2017
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
IMPONIBILE su acquisto toner ESAMI DI STATO a.s. 2016/2017 399,00 399,00 19/06/2017
12/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAR.TAB. SRL (01355390566)
Aggiudicatari:
CAR.TAB. SRL (01355390566)
Saldo fattura n. 20174G4253 dell'11/12/2017 - Corso formazione DSGA "Esperti Esterni" del giorno 11 Dicembre 2017 c/o IIS "Bragaglia" di Frosinone 121,50 121,50 13/12/2017
13/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Ordine riparazione urgente cella frigorifera ICV Sede Centrale 630,00 630,00 23/05/2017
07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Saldo fattura n. 8A00670551 del 07/08/2017 - linea 016113034117 5° bim. 2017 22,16 22,16 31/08/2017
13/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. FE43-B/TER del 12/03/2017 (Settimana bianca Bardonecchia a.s. 2016/2017 dal 12/03/2017 al 18/03/2017 per n. 8 studenti) 3.280,00 3.280,00 09/05/2017
09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KELUAR S.R.L. (07408880016)
Aggiudicatari:
KELUAR S.R.L. (07408880016)
FORMAZIONE SU APPLICATIVI DIGITALI ILLIMITATA E ON SITE 2.000,00 2.000,00 06/03/2017
23/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGONAUTI SRL (07522851216)
Aggiudicatari:
ARGONAUTI SRL (07522851216)
IMPONIBILE su CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA INFORMATICA SU SERVER + CLIENT+ RETE LAN SEGRETERIA ANNO 2017 2.100,00 2.100,00 20/02/2017
16/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Saldo fattura n. 409 del 05/01/2017 (Servizio Radio Tele Allarme periodo: Gennaio/Marzo 2017) 578,00 578,00 02/05/2017
19/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Partecipazione corso di formazione docenti "Decreti attuativi L. 107/2015 e Riforma del Sostegno e dell'Inclusione: istruzioni pratiche per l'a.s.2017/2018" - Roma 17/10/2017 Proff. Rolaci B. e Ferretti L. 142,20 142,20 11/10/2017
17/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AIDEM SRL (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM SRL (02386580209)
acquisto n. 1 bandiera Repubblica Italiana + n. 1 bandiera Unione Europea 73,49 0,00 27/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
ADESIONE AL CANALE FORMATIVO SPAGGIARI LEX FOR SCHOOL 383,65 383,65 06/03/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 8N00245564 del 07/08/2017 - linea FAX Convitto Michelangelo 0775547037 5° bim. 2017 64,56 64,56 31/08/2017
14/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8119 del 1°/07/2017 - Servizio Radio Allarme periodo Luglio-Settembre 2017 578,00 289,00 19/07/2017
12/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Ordine riparazione banco frigo laboratorio sala-bar con sostituzione sonda e alimentatore -rimessa in funzione e verifica 430,00 430,00 31/03/2017
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Noleggio pullman GT per trasporto alunni A/R Fiuggi/Museo delle Civiltà Roma per il giorno 22/12/2017 909,09 0,00 22/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
STOVIGLIERIA CONVITTO MICHELANGELO come da ordine prot. n° del 618,41 0,00 23/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Aggiudicatari:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
saldo fattura n. 97994 del 22/12/2017 - fornitura stoviglieria Convitto Michelangelo 618,41 0,00 27/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
Aggiudicatari:
PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
Riparazione frigorifero del laboratorio simulato primo piano 150,00 150,00 07/02/2017
07/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Aggiudicatari:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Acquisto materiale primo soccorso sedi: Centrale, Paliano, Convitto Daniel's e Convitto Michelangelo ns. prot. n° 5273 del 29/03/2017 475,10 475,10 29/03/2017
23/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FARMACIA PATRICELLI LOLITA (PTRLLT51R62F495D)
Aggiudicatari:
FARMACIA PATRICELLI LOLITA (PTRLLT51R62F495D)
IMPONIBILE - RINNOVO PACCHETTO PROGRAMMI ARGO ANNO 2017:ALUNNI WEB - ALUNNI SIDI - INVENTARIO - PRESENZE-SMS AREA DIDATTICA-ALBO PRETORIO-AVCP-GECODOC-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 924,00 924,00 21/02/2017
04/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
IMPONIBILE - Fatt.ra elettronica n° del - Fornitura, installazione configurazione n° tre computer desktop (pc+monitor) per uffici segreteria 1.803,00 1.803,00 13/10/2017
20/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Ordine prodotti pasticceria Esercitazione Speciale del 14/03/2017 181,45 181,45 07/03/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
LAVORI IDRAULICI CONVITTO MICHELANGELO COME DA PROT. N° DEL 29/03/2017 130,00 130,00 29/03/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Aggiudicatari:
FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Saldo fattura n. 8N00384162 del 06/12/2016 (n. utenza n.0775/547036 1° bim. 2017 Hotel Michelangelo) 166,93 166,93 13/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Fornitura materiale elettrico per manutenzione a.s. 2017/2018 75,40 75,40 14/11/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 02_2017_PA del 13/03/2017 (Corso di formazione "Addetto Antincendio - Rischio Medio" - D. Lgs. 81/2008 - 8 Gennaio 2016 per n. 27 corsisti - Incarico prot. n. 0002376 del 25/02/2016) 700,00 700,00 18/05/2017
23/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Aggiudicatari:
DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Intervento tecnico su macchina del caffè Cimbali del laboratorio bar a.s.2017/2018 300,00 300,00 20/11/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.A.B.E.R. SNC di Tiziana D'Amico & C. (03768701009)
Aggiudicatari:
F.A.B.E.R. SNC di Tiziana D'Amico & C. (03768701009)
Fornitura materiale di ferramentea per manutenzione edificio Convitto Daniel's 65,80 65,80 27/09/2017
25/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Aggiudicatari:
BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Saldo fattura n. 8N00244514 del 07/08/2017 - linea 077513505947 5° bim. 2017 184,44 184,44 31/08/2017
13/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE - Intervento di riparazione abbattitore di temperatura Laboratorio di Pasticceria SEDE CENTRALE 1.450,00 1.450,00 02/03/2017
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Ordine n. 8 toner originali per stampante HP Laser Jet 2600 e n. 2 toner originali per Brother HL 2130 per Esami di Maturità a.s. 2016/2017 638,98 638,98 26/06/2017
19/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 00069A del 21/06/2017 - Acquisto biglietto aereo Prof.ssa Bellen Roma/Bordeaux A/R 22/24 giugno 2017 190,00 190,00 10/07/2017
10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LUNA PARK VIAGGI (02498430608)
Aggiudicatari:
LUNA PARK VIAGGI (02498430608)
Saldo fattura n. 3 del 20/09/2017 - Revisione pompa gasolio con sostituzione guarnizione Fiat Scudo BZ315SF 98,36 98,36 23/10/2017
23/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI BONO AUTO (02878180609)
Aggiudicatari:
DI BONO AUTO (02878180609)
FATT. EL. N° 19E del 22/05/2017 per sistemazione impianto elettrico Convitto Michelangelo (Fondo Economato Provincia) 600,00 600,00 23/06/2017
28/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Saldo fattura n. 20174E00420 del 10/01/2017 (Abbonamento anno 2017 PAIS Periodico Amm.vo Istituz. Scolastiche 90,00 90,00 07/03/2017
07/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Riparazione macchine fotocopiatrici Convitti Michelangelo e Daniel's 1.096,00 1.096,00 14/02/2017
09/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Aggiudicatari:
KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Ordine di acquisto ricambio per planetaria Bakermix MIX100 del laboratorio Pasticceria 131,05 131,05 22/02/2017
04/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Aggiudicatari:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Saldo fattura n. 04/E 2017 del 15/06/2017 - Contributo per utilizzo campo sportivo come da contratto prot. n° 0006120/06 del 12/04/2017 245,90 245,90 12/04/2017
15/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LO.FRA. ASD SRL (02286100603)
Aggiudicatari:
LO.FRA. ASD SRL (02286100603)
Saldo fattura n. 138/PA del 24/05/2017 - Noleggio pullman GT 50 posti visita al Campus Etoile Academy Tuscania del giorno 17/05/2017 636,36 636,36 12/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIASCHETTI PULLMANS di P. Fiaschetti& C. (00290550607)
Aggiudicatari:
FIASCHETTI PULLMANS di P. Fiaschetti& C. (00290550607)
Saldo fattura n. 1447/PA del 05/09/2017 (Acquisto registri di classe e registro firme docenti a.s. 2017/2018) 330,18 330,18 18/09/2017
18/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 1/PA/2017 del 03/02/2017 (Fornitura Cucina 6 fuochi gas con forno elettrico ventilato + Armadio Inox refrigerato doppia temperatura +Cappa Easy4 Snack Autoaspirante +Regolatore di velocità IP 56 Monofase 1100W) 4.341,24 4.341,24 11/04/2017
11/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Aggiudicatari:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Saldo fattura n. 20174G02298 del 31/05/2017 - Corso di formazione DSGA "Amministrare la Scuola Digitale" IIS "Bragaglia" Frosinone 30/05/2017 99,00 99,00 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
IMPONIBILE per acquisto TOVAGLIATI Progetto P57 - Manifestazione Rotary del 14/10/2016 2.121,00 2.121,00 16/03/2017
09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RIVOLTA CARMIGNANI S.P.A. (00779380153)
Aggiudicatari:
RIVOLTA CARMIGNANI S.P.A. (00779380153)
Ordine di acquisto n. 1 armadio Freezer 700 lt. GN2/1 -15° -17° magazzino celle frigorifere sede centrale 1.130,00 1.130,00 23/05/2017
07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Aggiudicatari:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Ordine vini per serata di Gala di Gala del 26 maggio 2017 906,00 906,00 16/05/2017
01/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Aggiudicatari:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Saldo fattura n. 8N00245215 del 07/08/2017 - linea 0775547036 5° bim. 2017 159,00 159,00 31/08/2017
13/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Riparazione bollitore Hotel Michelangelo 340,00 340,00 31/03/2017
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Pagamento Fattura n.8717002753 del 17/01/2017 -Spese postali mese Novembre 2016 - conto contrattuale30061881-001 1.521,47 1.388,70 01/02/2017
12/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
Saldo fattura n. P143 del 30/06/2017 - Antivirus AVG Business Edition per n. 30 utenze Aule Didattiche Licenza biennale 443,91 443,91 10/07/2017
10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Acquisto n. 1 banco antropometrico per disabili 500,00 500,00 05/10/2017
25/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
IMPONIBILE per riparazione cella frigorifera (verdure) SEDE CENTRALE - ns. prot. n° del 12/04/2017 6.288,00 6.288,00 12/04/2017
07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Aggiudicatari:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Saldo fattura n. 8N00384781 del 06/12/2016 (utenza n. 0775/13505947 1° bim. 2017 Sede Centrale) 197,60 197,60 13/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE per MESSA IN SICUREZZA LAMPADARIO LOCALE BIBLIOTECA come da determina prot. n° 800,00 800,00 21/03/2017
06/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FARE LUCE (02521650602)
Aggiudicatari:
FARE LUCE (02521650602)
Saldo fattura n. 8N00384749 del 06/12/2016 (utenza n. 0775/504408 1° bim. 2017 Sede Centrale) 58,74 58,74 13/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo parcella 7/PA del 15/06/2017 (Servizio disinfestazione antimurina nelle aree perimetrali esterne, locali cucina Hotel Michelangelo 450,00 450,00 24/07/2017
24/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Aggiudicatari:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
FATT. EL. N° 17E del 22/05/2017 su impianto elettrico Convitto Michelangelo (Fondo Economato Provincia) 680,00 680,00 23/06/2017
28/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
IMPONILE RIPARAZIONE PC ALL-IN-ONE LABORATORIO INFORMATICA NS. RICHIESTA PROT. N. 1387/06 DEL 27/01/2017 60,00 60,00 20/02/2017
08/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
fornitura brochure e locandine informative per Orientamento Scolastico 95,00 0,00 27/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EMMETRE 92 (02463190609)
Aggiudicatari:
EMMETRE 92 (02463190609)
Sostituzione batteria automezzo di servizio Fiat Scudo targato BZ315SF 86,07 0,00 03/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI BONO AUTO (02878180609)
Aggiudicatari:
DI BONO AUTO (02878180609)
Saldo fattura n. 8N00385906 del 06/12/2016 (n. utenza n.0775/515669 1° bim. 2017 Sede Centrale) 0,83 0,83 13/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. P34 del 02/02/2017 (Canone semestrale Gestione copie rif. CAT.N° 8866 periodo: 01/2017-06/2017) 2.664,00 2.581,61 16/03/2017
10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
IMPONIBILE NS. RICHIESTA DI INTERVENTO PROT. N 1164 DEL 25/01/2017 PC UFFICIO DIDATTICA 103,00 103,00 20/02/2017
08/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Saldo fattura n. 03/E 2017 del 28/02/2017 (fornitura lampade, valvole termosifoni SEDE CENTRALE) 179,51 179,51 03/04/2017
03/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. P.A.2 del 03/07/2017 - Sostituzione sifone -sostituzione lavabo cm. 55 - rubinetto miscelatore lavabo - rubinetti sotto lavabo da 1/2'' - ripristino maioliche 350,00 350,00 11/07/2017
11/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Aggiudicatari:
FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Saldo fattura n. P.A.3 del 03/07/2017 - Intervento di riparazione impianto idrico Sede Centrale 120,00 120,00 06/07/2017
06/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Aggiudicatari:
FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Ordine n. 2 toner per Hotel Michelangelo e Hotel Daniel's 300,00 0,00 20/09/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Aggiudicatari:
KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Ordine pesce per serata di Gala di Gala del 26 maggio 2017 792,76 792,76 16/05/2017
28/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Ordine vini per esercitazione speciale del 22/02/2017 I.C. Frosinone 3° 2.736,99 2.659,83 20/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Aggiudicatari:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
IMPONIBILE - riparazione forni statici LABORATORIO DI PASTICCERIA SEDE CENTRALE 690,00 690,00 02/03/2017
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Fornitura materiale di ferramenta per piccola manutenzione Sede Centrale a.s. 2017/2018 228,61 228,61 26/10/2017
01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Aggiudicatari:
BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Saldo fattura n. 2624 dell' 08/01/2018 - RINNOVO PACCHETTO PROGRAMMI ARGO ANNO 2018: CARRIERA, PROJECT, SIDI PERSONALE, C.U., BILANCIO, C/C,MAGAZZINO,EMOLUM,ALUNNI WEB - ALUNNI SIDI - INVENTARIO - PRESENZE-SMS AREA DIDATTICA-ALBO PRETORIO-AVCP-GECODO 2.402,00 0,00 27/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Acquisto carta per fotocopie f.to A4 per uso Segreteria e uso didattico 1.020,00 1.020,00 12/10/2017
31/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ITALIA SCUOLA SU 'CONCESSIONE DEI SERVIZI' DEL 10/03/2017 A ROMA 99,00 99,00 06/03/2017
04/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 09_2017_PA del 22/07/2017 - Compenso per corso di formazione on-line Alunni nel Progetto ASL a.s. 2016/2017 241,00 241,00 04/08/2017
04/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Aggiudicatari:
DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Saldo fattura n. 1467131 del 07/02/2017 (fornitura pennarelli per lavagna Pilot V Boardmaster n. 100 colore rosso, n. 300 nero, n. 300 blu) 581,00 581,00 09/03/2017
09/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Saldo fattura n. 1471339 del 20/02/2017 (fornitura ricariche pennarelli Pilot) 445,44 445,44 09/03/2017
09/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Fattura elettronica n. 02/2016 del 21/10/2016 ( Fornitura n. 16 centrotavola floreali con candela per Concorso "Junior Contest" del Rotary Club del 14/10/2016) (Fuori Gara) 91,84 0,00 09/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL FIORE DI M.P.PRATA (PRTMRP63P52A310F)
Aggiudicatari:
IL FIORE DI M.P.PRATA (PRTMRP63P52A310F)
Polizza assicurativa RCA Fiat Scudo 1.9 Diesel Com targato BZ315SF 549,06 549,06 26/10/2017
26/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ANAGNI (01834900605)
Aggiudicatari:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ANAGNI (01834900605)
Saldo fattura n. 8N00385635 del 06/12/2016 (utenza n. 0775/515711 1° bim. 2017 Sede Centrale) 2,83 2,83 13/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Fornitura toner per uso Segreteria e uso didattico a.s. 2017/2018 1.992,30 0,00 20/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Fornitura pennarelli cancellabili per lavagna Sede Istituto a.s. 2017/2018 574,00 0,00 20/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Fornitura materiale elettrico per piccola manutenzione Sede Istituto a.s. 2017/2018 321,04 0,00 20/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Aggiudicatari:
BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Saldo fattura n. 000217 del 23/05/2017 - Intervento urgente di disostruzione fognaria Convitto Michelangelo del giorno 8 maggio 2017 350,00 350,00 06/07/2017
06/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FRAVIL S.R.L. (02175920608)
Aggiudicatari:
FRAVIL S.R.L. (02175920608)
Saldo fattura n. 08_2017_PA del 22/07/2017 - Compenso per corso di formazione on-line "Preposti" Alunni nel Progetto ASL a.s. 2015/2016 421,00 421,00 04/08/2017
04/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Aggiudicatari:
DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Saldo fattura n. 8N00245135 del 07/08/2017 - linea 0775504408 5° bim. 2017 59,26 59,26 31/08/2017
13/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE ACQUISTO ACCESSORI PER LABORATORIO DI SALA BAR - Saldo fatt.ra elettronica n° del 1.474,43 1.474,43 09/10/2017
07/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Aggiudicatari:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
IMPONIBILE CANONE ANNUO (A.F. 2017) SOFTWARE ALUNNI SPAGGIARI + CLASSE VIVA + SCUOLA ATTIVA + TIC LIGHT + SCRUTINIONLINE 1.380,00 1.380,00 24/02/2017
04/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 85/PA del 15/11/2017 - Acquisto firma digitale OTP Aruba Dirigente Scolastico 70,00 0,00 06/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGONAUTI SRL (07522851216)
Aggiudicatari:
ARGONAUTI SRL (07522851216)
fornitura roll-up in PVC f.to cm. 85 x 200 con borsa omaggio comprensivo di progetto grafico 186,00 0,00 27/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.188/PA del 27/12/2016 (trasporto alunni con pullman GT 56 posti Fiuggi/Hotel Excelsior Roma A/R del giorno 03/12/2016) 522,73 522,73 14/02/2017
14/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIASCHETTI PULLMANS di P. Fiaschetti& C. (00290550607)
Aggiudicatari:
FIASCHETTI PULLMANS di P. Fiaschetti& C. (00290550607)
FATT. EL. N° 18E del 22/05/2017 manutenzione e verifica caldaie Convitto Michelangelo (finanziamento Fondo Economato Provincia) 350,00 350,00 23/06/2017
28/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Revisione periodica automezzo di servizio FIat Punto targata AS989LK 57,08 57,08 03/04/2017
20/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI BONO AUTO (02878180609)
Aggiudicatari:
DI BONO AUTO (02878180609)
Saldo fattura n. 20174G3578 del 30/10/2017 - Corso aggiornamento DSGA "Codice dei contratti" - Roma 24/10/2017 99,00 99,00 07/11/2017
07/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Fornitura testo uso professionale BERGANTINI Edizione 2017 - ns. prot. n° 0002794/06 del 20/02/2017 240,00 240,00 19/04/2017
03/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 8A01076644 del 06/12/2016 (utenza n. 016113034117 1° bim. 2017 Sede Centrale) 24,77 24,77 13/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Ordine coscio suino Fuori Gara Gran Galà dell'Accoglienza del 4 maggio 2017 168,00 168,00 18/05/2017
05/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
Contratto di ospitalit… convittuale anno scolastico 2016/2017 (per le rate restanti dell'anno sc.co 2016/2017) 74.925,00 14.985,00 21/12/2016
31/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL MICHELANGELO (00139440606)
Aggiudicatari:
HOTEL MICHELANGELO (00139440606)
Acconto su fatt. elettr. n. 81 del 30/11/2016 - Ordine generi alimentari del 02/11/2016 Hotel Michelangelo 52.839,48 51.926,65 26/10/2016
31/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Aggiudicatari:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Ordine frutta e verdura esercitazioni 4^ settimana Novembre 2016 144,11 144,11 17/11/2016
31/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Aggiudicatari:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Ordine materiale di pulizia fornitura 12/12/2016 Hotel Daniel's 1.463,14 1.463,10 06/12/2016
31/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLEVEX (03579280615)
Aggiudicatari:
CLEVEX (03579280615)
Ordine materiale di pulizia fornitura 12/12/2016 Hotel Daniel's 11.250,69 10.731,35 06/12/2016
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLEVEX (03579280615)
Aggiudicatari:
CLEVEX (03579280615)
Ordine stampini in alluminio per Cena di Gala Prefettura del 15/12/2016 780,03 765,07 05/12/2016
31/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Ordine ortofrutta Esercitazioni 2^settimana Novembre 2016 1.419,92 1.419,92 02/11/2016
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Aggiudicatari:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Ordine bevande Esercitazioni 1^settimana Novembre 2016 1.143,29 1.143,29 02/11/2016
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Aggiudicatari:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Acconto su fattura el. n. 89 del 30/11/2016 - Ordine liquori Esercitazioni 1^settimana Novembre 2016 2.581,50 2.581,50 02/11/2016
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Aggiudicatari:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Ordine beni alimentari per Cena di Gala Prefettura del 15/12/2016 1.018,98 1.018,98 05/12/2016
28/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE USO SEGRETERIA 5.883,20 1.470,80 20/04/2016
19/04/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
XEROX SPA (00747880151)
Aggiudicatari:
XEROX SPA (00747880151)
NETTO per NOLEGGIO quinquennale MULTIFUNZIONE XEROX UFFICIO PRESIDENZA LOTTO Nø 2 CONSIP - Ordine numero 2930969 del 17/05/2016 6.496,80 1.299,36 24/06/2016
23/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
XEROX SPA (00747880151)
Aggiudicatari:
XEROX SPA (00747880151)
SEDE CONVITTO FEMMINILE DAL 2016 181.327,83 76.349,83 23/09/2016
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ASSUNTA 22 (02641170606)
HOTEL VAN CRIS (00195890603)
NUOVA DANIEL'S (02773300609)
Aggiudicatari:
NUOVA DANIEL'S (02773300609)
SEDE CONVITTO MASCHILE DAL 2016 214.724,11 94.844,11 23/09/2016
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
HOTEL MICHELANGELO (00139440606)
Aggiudicatari:
HOTEL MICHELANGELO (00139440606)
TRASPORTO CONVITTORI AS 2016/2017 43.460,00 19.754,56 27/09/2016
08/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GENA TOUR (07059700588)
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Ordine prodotti pasticceria esercitazioni 6^ settimana 183,11 179,09 01/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
trasloco materiale dalle sedi di convitto Michelangelo - Palace - Daniel's 500,00 500,00 N.D.
15/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI PAOLA NELLO (02504310604)
Aggiudicatari:
DI PAOLA NELLO (02504310604)
LINEA ADSL DATI 20 BMG 1 M 2.040,00 2.040,00 N.D.
14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Intervento tecnico su Cella frigorifera ICV (carni) del Deposito magazzino 1.090,00 1.090,00 02/11/2016
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Saldo fattura elettronica n. P136 del 31/07/2016 (addebito copie n. 12.772 f.to A4 bianco/nero eccedenti a 33.332 + n. 9.578 a colori) 1.103,97 314,30 09/08/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
fornitura vini esercitazioni 3^ settimana A.S. 2016/2017 247,20 247,20 N.D.
08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Aggiudicatari:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
intervento disinfestazione e sanificazione Convitto Daniel's 1.200,00 1.200,00 N.D.
01/03/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Aggiudicatari:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
acquisto pacchetto ARGO + ARGO DIRIGO 2.010,00 2.010,00 02/01/2017
14/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
ARGONAUTI SRL (07522851216)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
ARGONAUTI SRL (07522851216)
Intervento tecnico su Cuocipasta Zanussi del Laboratorio simulato 2ø piano 710,00 710,00 02/11/2016
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
FORNITURA CANCELLERIA 1.481,16 1.481,16 N.D.
24/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
materiale cancelleria 1.481,16 1.481,16 N.D.
24/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BENOFFICE (02706790603)
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
OFFICE DEPOT (03675290286)
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Spese postale mese Ottobre 2016 conto contrattuale 30061881-001 139,78 139,78 05/12/2016
17/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
Intervento tecnico per riparazione macchina del caffŠ CIMBALI M24 Laboratorio Bar 180,00 180,00 28/10/2016
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
abbonamento a rivista BES E DSA ANNO 2017 99,00 99,00 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI (03534120237)
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CONGIUNTO ANNO 2017 A: AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA + RASSEGNA NORMATIVA + SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 210,00 210,00 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Saldo fattura n. 2040/160034010 del 16/12/2016 - Ordine per carta fotocopie formato A4 597,00 597,00 12/12/2016
17/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Intervento tecnico per riparazione frigorifero congelatore Zanussi deposito celle frigo 477,00 477,00 28/10/2016
17/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Aggiudicatari:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
acquisto card fotocopie SEDE CARCERARIA di FROSINONE 122,95 122,95 30/12/2016
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'UFFICIO 2000 (01823690605)
Aggiudicatari:
L'UFFICIO 2000 (01823690605)
abbonamento a rivista Scuola & Amministrazione anno 2017 90,00 90,00 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA DINAMICA (04000910754)
Aggiudicatari:
IDEA DINAMICA (04000910754)
Intervento tecnico su bilancia Ohaus valor 1000 del Deposito magazzino 68,00 68,00 02/11/2016
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
riparazione autoveicolo FIAT SCUDO 585,04 585,04 N.D.
01/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOFFICINA 3D (02612500609)
Aggiudicatari:
AUTOFFICINA 3D (02612500609)
Intervento tecnico su lavastoviglie Zanussi della Plonche (revisione generale) 140,00 140,00 02/11/2016
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
assicurazione integrativa alunni e personale 3.795,00 3.795,00 N.D.
06/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
BENACQUISTA ASSICURAZIONE (00565010592)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
SERVIZIO DI RONDA NOTTURNA 660,00 660,00 N.D.
19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Totali Numero Lotti: 188 957.050,10 575.864,35
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