ordine pasta fresca fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
1.772,26
1.530,29
25/01/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600) OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
ordine pane fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
4.932,16
3.561,66
25/01/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y) Aggiudicatari: IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y)
ordine carne fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
37.991,35
34.165,36
25/01/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PASSERI CARNI (02267300602) Aggiudicatari: PASSERI CARNI (02267300602)
ordine latticini e formaggi fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
18.640,86
18.601,72
25/01/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607) Aggiudicatari: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
ordine frutta e verdura fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
22.028,31
21.997,14
25/01/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) TESORO (92070770604) Aggiudicatari: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) TESORO (92070770604)
ordine salumi fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
6.743,98
6.601,76
25/01/2017 13/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
ordine surgelati fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
18.677,39
18.453,05
25/01/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607) TESORO (92070770604) Aggiudicatari: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607) TESORO (92070770604)
ordine acqua fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
4.095,20
4.093,28
25/01/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. 16 del 28/02/2017 - fornitura surgelati esercitazioni Febbraio 2017 + eserc. speciale I.C. Frosinone 3° del 22/02/2017
158,01
158,01
16/03/2017 16/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607) Aggiudicatari: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
ordine materiale plastica fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
4.679,03
4.679,02
25/01/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q) Aggiudicatari: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Ordine materiale di pulizia Febbraio/Marzo 2017 scuola
739,06
739,06
01/03/2017 02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CLEVEX (03579280615) Aggiudicatari: CLEVEX (03579280615)
Saldo fattura n. 674/PA del 31/01/2017 (fornitura materiale di pulizia Sede Centrale mese Gennaio 2017)
2.623,88
2.623,88
07/03/2017 17/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CLEVEX (03579280615) Aggiudicatari: CLEVEX (03579280615)
Saldo fattura n. 190 del 21/01/2015 (fornitura materiale di pulizia Sede Centrale mese Gennaio 2015 - Determina D.S. prot. n. 5848 del 07/04/2017)
2.481,79
2.481,79
07/04/2017 07/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CLEVEX (03579280615) Aggiudicatari: CLEVEX (03579280615)
Ordine beni alimentari esercitazioni 15^ settimana
6.580,64
6.530,83
09/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Ordine beni alimentari esercitazioni 15^ settimana
4.894,61
4.568,26
09/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y) Aggiudicatari: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y)
Ordine surgelati esercitazioni 15^ settimana
4.255,01
3.796,85
09/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607) Aggiudicatari: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Ordine prodotti pasticceria esercitazioni 15^ settimana
4.232,73
3.196,62
09/02/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. FATTPA 3_17 del 29/03/2017 (Servizio Assistenza Specialistica scolastica periodo Gennaio/Febbraio 2017 ore 705,50)
28.390,54
28.390,54
11/04/2017 07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Edu.Fo.P. Società Cooperativa Sociale (02231220605) Aggiudicatari: Edu.Fo.P. Società Cooperativa Sociale (02231220605)
IMPONIBILE servizio trasporto convittori a.s. 2017/2018 - contratto prot. n° 13706 del 18/09/2017
62.250,42
20.750,12
18/09/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
Rinnovo Abbonamento a Rivista 'DSGA al lavoro' - Abbonamento Premium Plus a.s. 2017/2018
149,00
0,00
16/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FORUM MEDIA EDIZIONI (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA EDIZIONI (03534120237)
Ordine caffè esercitazioni mese Settembre 2017
324,62
324,59
09/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607) Aggiudicatari: FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607)
Saldo fattura n. V4-1210 del 30/06/2016 - (fornitura pesce fuori gara per Gran Galà del 10 giugno 2016)
1.645,82
1.645,82
23/05/2017 23/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DE.AL. s.r.l. (01290270683) Aggiudicatari: DE.AL. s.r.l. (01290270683)
Ordine vino - fornitura 13/02/2017 Hotel Daniel's
1.257,12
260,30
08/02/2017 13/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. 1002/P del 31/01/2017 - Canone annuale sistema multifunzione installato c/o Convitto Palace periodo: 01/01/2015-31/12/2015
3.594,00
3.594,00
09/08/2017 09/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KOPYAS ITALIA srl (02413400603) Aggiudicatari: KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Saldo fattura n. 1015/P del 31/03/2017 - convenzione Verdecopia Flat per fotocopiatrici installate c/o Uffici Segreteria e Sala Docenti Sede Centrale periodo: 01/01/2016-31/12/2016
2.414,00
2.414,00
09/08/2017 09/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KOPYAS ITALIA srl (02413400603) Aggiudicatari: KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Intervento tecnico urgente autoclave Sede Centrale- intervento con carattere d'urgenza
70,00
70,00
09/06/2017 10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
Ordine di intervento per riconfigurazione termine presenze ARGO - ns. prot. n° del 26/07/2017
300,00
300,00
26/07/2017 09/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGONAUTI SRL (07522851216) Aggiudicatari: ARGONAUTI SRL (07522851216)
IMPONIBILE su Fatt. elettr. n° del per visita presso Stabilimento Farine Polselli di Arce del 04/05/2017
400,00
0,00
02/05/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GENA TOUR (07059700588) Aggiudicatari: GENA TOUR (07059700588)
Fornitura libretti assenze personalizzati a s. 2017/2018
427,50
427,50
27/09/2017 13/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 82/PA del 31/10/2017 - Acquisto pacchetto Argo Privacy Web per adeguamento sistemi informatici alle misure di sicurezza di cui agli artt. 31, 34 e 35 del Codice Privacy
740,00
740,00
24/11/2017 24/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGONAUTI SRL (07522851216) Aggiudicatari: ARGONAUTI SRL (07522851216)
Saldo fattura n. 79 del 22/05/2017 (Campo Scuola Basilicata c/o Castroboleto per n. 45 studenti partecipanti dall'08 al 12 maggio 2017)
13.050,00
13.050,00
04/07/2017 04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SIRITIDE VIAGGI (01270050774) Aggiudicatari: SIRITIDE VIAGGI (01270050774)
Acquisto materiale di ferramenta per manutenzione edifici convittuali e sede centrale Istituto
531,73
531,73
12/09/2017 13/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
IMPONIBILE su acquisto batterie e riproduzione chiavi SEDE CENTRALE ns. prto. n° del 23/02/2017
47,95
47,95
22/02/2017 03/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
ABBONAMENTO ANNUO 'PLATINO' SERVIZI TELEMATICI ITALIA SCUOLA
715,39
480,77
06/03/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 2017-03-15 del 15/03/2017 (Compenso per la prestazione di RSPP anno 2016 - Proroga contratto prot. n. 0002805 del 07/03/2016)
2.500,00
2.500,00
18/05/2017 23/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y) Aggiudicatari: DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
RIPARAZIONE MIXER E CASSE ACUSTICHE NS. PROT. N° 1154/06 DEL 25/01/2017 E PREVENTIVO N° 6/2017 DEL 04/02/2017
150,00
150,00
20/02/2017 05/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUPARO MUSIC (PNCNLM67A63Z614G) Aggiudicatari: PUPARO MUSIC (PNCNLM67A63Z614G)
Acquisto di un centralino telefonico IBRIDO S50, protocollo VOIPE, MAX 50 UTENTI, MAX 25 CHIAMATE CONCORRENTI, MAX 8 PORTE
942,75
942,75
04/05/2017 22/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RIP IMPIANTI SUD (01818290601) Aggiudicatari: RIP IMPIANTI SUD (01818290601)
Intervento di riparazione pompa ollevamento acqua Sede Centrale
250,00
250,00
26/06/2017 06/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q) Aggiudicatari: FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Saldo fatt. elettr. n° del per visita a INTERNAZIONALI di TENNIS di Roma del 15/05/2017
500,00
500,00
10/05/2017 03/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
Saldo fattura n. P142 del 30/06/2017 - Antivirus AVG Business Edition per n. 15 utenze Uffici Segreteria Licenza biennale
350,00
350,00
10/07/2017 10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
Saldo fattura n. 8N00243330 del 07/08/2017 - linea 0775506678 5° bim. 2017
132,88
132,88
31/08/2017 14/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8120 del 1°/07/2017 - Servizio di zona periodo Luglio-Settembre 2017
332,00
166,00
19/07/2017 12/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SECURPOL (01758550600) Aggiudicatari: SECURPOL (01758550600)
Acquisto, posa in opera e collaudo porta interna WC Sede Centrale
216,72
216,72
28/03/2017 04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PARIS ALESSANDRO (PRSLSN74E06A123S) Aggiudicatari: PARIS ALESSANDRO (PRSLSN74E06A123S)
Saldo fattura n. 03_2017_PA del 13/03/2017 (Compenso per docenza Corso di formazione "Preposti" per n. 8 ore nei giorni 11 e 18 marzo 2016 - Incarico prot. n. 0002807 del 07/03/2016))
500,00
500,00
18/05/2017 23/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y) Aggiudicatari: DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Saldo fattura n. 110/E del 07/12/2017 - Noleggio pullman per trasporto alunni Fiuggi/Roma A/R per partecipazione "Sparkle Day 2018" del 02/12/2017
518,18
0,00
13/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Spese di pernottamento Convegno Re.Na.I.A. 18-19-20/10/2017 D.S. Prof.ssa Patrizia Fiaschetti
376,36
376,36
11/10/2017 26/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PICCOLO GRAND HOTEL (03109240790) Aggiudicatari: PICCOLO GRAND HOTEL (03109240790)
acquisto targhette metalliche intestate per inventario
200,00
0,00
27/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 20174G00513 del 10/02/2017 (Corso di formazione DSGA "Contratti con esperti esterni a titolo gratuito e oneroso, regime delle incompatibilità, anagrafe delle prestazioni" tenutosi c/o I.I.S. "A. Bragaglia" il 10/02/2017
121,50
121,50
01/03/2017 01/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 13/E 2017 del 30/09/2017 - Fornitura materiale ferramenta ed elettrico per ripristino sedi convitto
1.320,49
1.320,49
13/10/2017 13/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Acquisto segnaletica di sicurezza Sede Centrale
651,48
651,48
27/09/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AR.ANT. s.r.l. (01619920604) Aggiudicatari: AR.ANT. s.r.l. (01619920604)
Ordine di acquisto pacchetto ARGO Ricostruzione Carriera
290,00
290,00
05/05/2017 07/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGONAUTI SRL (07522851216) Aggiudicatari: ARGONAUTI SRL (07522851216)
Saldo fatt. elettr. n. 1 del 12/12/2016 (Corso "Stress da lavoro correlato" a.s. 2011/2012)
500,00
500,00
02/02/2017 02/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SORDI GIUSEPPE (SRDGPP53C21D539T) Aggiudicatari: SORDI GIUSEPPE (SRDGPP53C21D539T)
Acquisto n. 350 risme di carta per fotocopie e materiale vario di cancelleria per la didattica
919,00
919,00
03/04/2017 10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
IMPONIBILE su acquisto toner ESAMI DI STATO a.s. 2016/2017
399,00
399,00
19/06/2017 12/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAR.TAB. SRL (01355390566) Aggiudicatari: CAR.TAB. SRL (01355390566)
Saldo fattura n. 20174G4253 dell'11/12/2017 - Corso formazione DSGA "Esperti Esterni" del giorno 11 Dicembre 2017 c/o IIS "Bragaglia" di Frosinone
121,50
121,50
13/12/2017 13/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Ordine riparazione urgente cella frigorifera ICV Sede Centrale
630,00
630,00
23/05/2017 07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
Saldo fattura n. 8A00670551 del 07/08/2017 - linea 016113034117 5° bim. 2017
22,16
22,16
31/08/2017 13/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. FE43-B/TER del 12/03/2017 (Settimana bianca Bardonecchia a.s. 2016/2017 dal 12/03/2017 al 18/03/2017 per n. 8 studenti)
3.280,00
3.280,00
09/05/2017 09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KELUAR S.R.L. (07408880016) Aggiudicatari: KELUAR S.R.L. (07408880016)
FORMAZIONE SU APPLICATIVI DIGITALI ILLIMITATA E ON SITE
2.000,00
2.000,00
06/03/2017 23/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGONAUTI SRL (07522851216) Aggiudicatari: ARGONAUTI SRL (07522851216)
IMPONIBILE su CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA INFORMATICA SU SERVER + CLIENT+ RETE LAN SEGRETERIA ANNO 2017
2.100,00
2.100,00
20/02/2017 16/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
Saldo fattura n. 409 del 05/01/2017 (Servizio Radio Tele Allarme periodo: Gennaio/Marzo 2017)
578,00
578,00
02/05/2017 19/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SECURPOL (01758550600) Aggiudicatari: SECURPOL (01758550600)
Partecipazione corso di formazione docenti "Decreti attuativi L. 107/2015 e Riforma del Sostegno e dell'Inclusione: istruzioni pratiche per l'a.s.2017/2018" - Roma 17/10/2017 Proff. Rolaci B. e Ferretti L.
142,20
142,20
11/10/2017 17/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AIDEM SRL (02386580209) Aggiudicatari: AIDEM SRL (02386580209)
acquisto n. 1 bandiera Repubblica Italiana + n. 1 bandiera Unione Europea
73,49
0,00
27/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ADESIONE AL CANALE FORMATIVO SPAGGIARI LEX FOR SCHOOL
383,65
383,65
06/03/2017 02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 8N00245564 del 07/08/2017 - linea FAX Convitto Michelangelo 0775547037 5° bim. 2017
64,56
64,56
31/08/2017 14/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8119 del 1°/07/2017 - Servizio Radio Allarme periodo Luglio-Settembre 2017
578,00
289,00
19/07/2017 12/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SECURPOL (01758550600) Aggiudicatari: SECURPOL (01758550600)
Ordine riparazione banco frigo laboratorio sala-bar con sostituzione sonda e alimentatore -rimessa in funzione e verifica
430,00
430,00
31/03/2017 10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
Noleggio pullman GT per trasporto alunni A/R Fiuggi/Museo delle Civiltà Roma per il giorno 22/12/2017
909,09
0,00
22/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
STOVIGLIERIA CONVITTO MICHELANGELO come da ordine prot. n° del
618,41
0,00
23/11/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GROSSI IMPIANTI (00623610607) Aggiudicatari: GROSSI IMPIANTI (00623610607)
saldo fattura n. 97994 del 22/12/2017 - fornitura stoviglieria Convitto Michelangelo
618,41
0,00
27/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580) Aggiudicatari: PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
Riparazione frigorifero del laboratorio simulato primo piano
150,00
150,00
07/02/2017 07/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GROSSI IMPIANTI (00623610607) Aggiudicatari: GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Acquisto materiale primo soccorso sedi: Centrale, Paliano, Convitto Daniel's e Convitto Michelangelo ns. prot. n° 5273 del 29/03/2017
475,10
475,10
29/03/2017 23/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FARMACIA PATRICELLI LOLITA (PTRLLT51R62F495D) Aggiudicatari: FARMACIA PATRICELLI LOLITA (PTRLLT51R62F495D)
IMPONIBILE - RINNOVO PACCHETTO PROGRAMMI ARGO ANNO 2017:ALUNNI WEB - ALUNNI SIDI - INVENTARIO - PRESENZE-SMS AREA DIDATTICA-ALBO PRETORIO-AVCP-GECODOC-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
924,00
924,00
21/02/2017 04/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE (00838520880)
IMPONIBILE - Fatt.ra elettronica n° del - Fornitura, installazione configurazione n° tre computer desktop (pc+monitor) per uffici segreteria
1.803,00
1.803,00
13/10/2017 20/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
Ordine prodotti pasticceria Esercitazione Speciale del 14/03/2017
181,45
181,45
07/03/2017 02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
LAVORI IDRAULICI CONVITTO MICHELANGELO COME DA PROT. N° DEL 29/03/2017
130,00
130,00
29/03/2017 02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q) Aggiudicatari: FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Saldo fattura n. 8N00384162 del 06/12/2016 (n. utenza n.0775/547036 1° bim. 2017 Hotel Michelangelo)
166,93
166,93
13/02/2017 13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Fornitura materiale elettrico per manutenzione a.s. 2017/2018
75,40
75,40
14/11/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 02_2017_PA del 13/03/2017 (Corso di formazione "Addetto Antincendio - Rischio Medio" - D. Lgs. 81/2008 - 8 Gennaio 2016 per n. 27 corsisti - Incarico prot. n. 0002376 del 25/02/2016)
700,00
700,00
18/05/2017 23/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y) Aggiudicatari: DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Intervento tecnico su macchina del caffè Cimbali del laboratorio bar a.s.2017/2018
300,00
300,00
20/11/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.A.B.E.R. SNC di Tiziana D'Amico & C. (03768701009) Aggiudicatari: F.A.B.E.R. SNC di Tiziana D'Amico & C. (03768701009)
Fornitura materiale di ferramentea per manutenzione edificio Convitto Daniel's
65,80
65,80
27/09/2017 25/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C) Aggiudicatari: BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Saldo fattura n. 8N00244514 del 07/08/2017 - linea 077513505947 5° bim. 2017
184,44
184,44
31/08/2017 13/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE - Intervento di riparazione abbattitore di temperatura Laboratorio di Pasticceria SEDE CENTRALE
1.450,00
1.450,00
02/03/2017 10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
Ordine n. 8 toner originali per stampante HP Laser Jet 2600 e n. 2 toner originali per Brother HL 2130 per Esami di Maturità a.s. 2016/2017
638,98
638,98
26/06/2017 19/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 00069A del 21/06/2017 - Acquisto biglietto aereo Prof.ssa Bellen Roma/Bordeaux A/R 22/24 giugno 2017
190,00
190,00
10/07/2017 10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LUNA PARK VIAGGI (02498430608) Aggiudicatari: LUNA PARK VIAGGI (02498430608)
Saldo fattura n. 3 del 20/09/2017 - Revisione pompa gasolio con sostituzione guarnizione Fiat Scudo BZ315SF
98,36
98,36
23/10/2017 23/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DI BONO AUTO (02878180609) Aggiudicatari: DI BONO AUTO (02878180609)
FATT. EL. N° 19E del 22/05/2017 per sistemazione impianto elettrico Convitto Michelangelo (Fondo Economato Provincia)
600,00
600,00
23/06/2017 28/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
Saldo fattura n. 20174E00420 del 10/01/2017 (Abbonamento anno 2017 PAIS Periodico Amm.vo Istituz. Scolastiche
90,00
90,00
07/03/2017 07/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Riparazione macchine fotocopiatrici Convitti Michelangelo e Daniel's
1.096,00
1.096,00
14/02/2017 09/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KOPYAS ITALIA srl (02413400603) Aggiudicatari: KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Ordine di acquisto ricambio per planetaria Bakermix MIX100 del laboratorio Pasticceria
131,05
131,05
22/02/2017 04/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GROSSI IMPIANTI (00623610607) Aggiudicatari: GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Saldo fattura n. 04/E 2017 del 15/06/2017 - Contributo per utilizzo campo sportivo come da contratto prot. n° 0006120/06 del 12/04/2017
245,90
245,90
12/04/2017 15/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LO.FRA. ASD SRL (02286100603) Aggiudicatari: LO.FRA. ASD SRL (02286100603)
Saldo fattura n. 138/PA del 24/05/2017 - Noleggio pullman GT 50 posti visita al Campus Etoile Academy Tuscania del giorno 17/05/2017
636,36
636,36
12/06/2017 23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FIASCHETTI PULLMANS di P. Fiaschetti& C. (00290550607) Aggiudicatari: FIASCHETTI PULLMANS di P. Fiaschetti& C. (00290550607)
Saldo fattura n. 1447/PA del 05/09/2017 (Acquisto registri di classe e registro firme docenti a.s. 2017/2018)
330,18
330,18
18/09/2017 18/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 1/PA/2017 del 03/02/2017 (Fornitura Cucina 6 fuochi gas con forno elettrico ventilato + Armadio Inox refrigerato doppia temperatura +Cappa Easy4 Snack Autoaspirante +Regolatore di velocità IP 56 Monofase 1100W)
4.341,24
4.341,24
11/04/2017 11/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J) Aggiudicatari: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Saldo fattura n. 20174G02298 del 31/05/2017 - Corso di formazione DSGA "Amministrare la Scuola Digitale" IIS "Bragaglia" Frosinone 30/05/2017
99,00
99,00
23/06/2017 23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
IMPONIBILE per acquisto TOVAGLIATI Progetto P57 - Manifestazione Rotary del 14/10/2016
2.121,00
2.121,00
16/03/2017 09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RIVOLTA CARMIGNANI S.P.A. (00779380153) Aggiudicatari: RIVOLTA CARMIGNANI S.P.A. (00779380153)
Ordine di acquisto n. 1 armadio Freezer 700 lt. GN2/1 -15° -17° magazzino celle frigorifere sede centrale
1.130,00
1.130,00
23/05/2017 07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GROSSI IMPIANTI (00623610607) Aggiudicatari: GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Ordine vini per serata di Gala di Gala del 26 maggio 2017
906,00
906,00
16/05/2017 01/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D) Aggiudicatari: L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Saldo fattura n. 8N00245215 del 07/08/2017 - linea 0775547036 5° bim. 2017
159,00
159,00
31/08/2017 13/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Riparazione bollitore Hotel Michelangelo
340,00
340,00
31/03/2017 10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
Pagamento Fattura n.8717002753 del 17/01/2017 -Spese postali mese Novembre 2016 - conto contrattuale30061881-001
1.521,47
1.388,70
01/02/2017 12/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
Saldo fattura n. P143 del 30/06/2017 - Antivirus AVG Business Edition per n. 30 utenze Aule Didattiche Licenza biennale
443,91
443,91
10/07/2017 10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
Acquisto n. 1 banco antropometrico per disabili
500,00
500,00
05/10/2017 25/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
IMPONIBILE per riparazione cella frigorifera (verdure) SEDE CENTRALE - ns. prot. n° del 12/04/2017
6.288,00
6.288,00
12/04/2017 07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GROSSI IMPIANTI (00623610607) Aggiudicatari: GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Saldo fattura n. 8N00384781 del 06/12/2016 (utenza n. 0775/13505947 1° bim. 2017 Sede Centrale)
197,60
197,60
13/02/2017 13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE per MESSA IN SICUREZZA LAMPADARIO LOCALE BIBLIOTECA come da determina prot. n°
800,00
800,00
21/03/2017 06/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FARE LUCE (02521650602) Aggiudicatari: FARE LUCE (02521650602)
Saldo fattura n. 8N00384749 del 06/12/2016 (utenza n. 0775/504408 1° bim. 2017 Sede Centrale)
58,74
58,74
13/02/2017 13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo parcella 7/PA del 15/06/2017 (Servizio disinfestazione antimurina nelle aree perimetrali esterne, locali cucina Hotel Michelangelo
450,00
450,00
24/07/2017 24/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R) Aggiudicatari: TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
FATT. EL. N° 17E del 22/05/2017 su impianto elettrico Convitto Michelangelo (Fondo Economato Provincia)
680,00
680,00
23/06/2017 28/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
IMPONILE RIPARAZIONE PC ALL-IN-ONE LABORATORIO INFORMATICA NS. RICHIESTA PROT. N. 1387/06 DEL 27/01/2017
60,00
60,00
20/02/2017 08/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
fornitura brochure e locandine informative per Orientamento Scolastico
95,00
0,00
27/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EMMETRE 92 (02463190609) Aggiudicatari: EMMETRE 92 (02463190609)
Sostituzione batteria automezzo di servizio Fiat Scudo targato BZ315SF
86,07
0,00
03/11/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DI BONO AUTO (02878180609) Aggiudicatari: DI BONO AUTO (02878180609)
Saldo fattura n. 8N00385906 del 06/12/2016 (n. utenza n.0775/515669 1° bim. 2017 Sede Centrale)
0,83
0,83
13/02/2017 13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. P34 del 02/02/2017 (Canone semestrale Gestione copie rif. CAT.N° 8866 periodo: 01/2017-06/2017)
2.664,00
2.581,61
16/03/2017 10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
IMPONIBILE NS. RICHIESTA DI INTERVENTO PROT. N 1164 DEL 25/01/2017 PC UFFICIO DIDATTICA
103,00
103,00
20/02/2017 08/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
Saldo fattura n. 03/E 2017 del 28/02/2017 (fornitura lampade, valvole termosifoni SEDE CENTRALE)
179,51
179,51
03/04/2017 03/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. P.A.2 del 03/07/2017 - Sostituzione sifone -sostituzione lavabo cm. 55 - rubinetto miscelatore lavabo - rubinetti sotto lavabo da 1/2'' - ripristino maioliche
350,00
350,00
11/07/2017 11/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q) Aggiudicatari: FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Saldo fattura n. P.A.3 del 03/07/2017 - Intervento di riparazione impianto idrico Sede Centrale
120,00
120,00
06/07/2017 06/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q) Aggiudicatari: FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Ordine n. 2 toner per Hotel Michelangelo e Hotel Daniel's
300,00
0,00
20/09/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KOPYAS ITALIA srl (02413400603) Aggiudicatari: KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Ordine pesce per serata di Gala di Gala del 26 maggio 2017
792,76
792,76
16/05/2017 28/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Ordine vini per esercitazione speciale del 22/02/2017 I.C. Frosinone 3°
2.736,99
2.659,83
20/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D) Aggiudicatari: L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
IMPONIBILE - riparazione forni statici LABORATORIO DI PASTICCERIA SEDE CENTRALE
690,00
690,00
02/03/2017 10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
Fornitura materiale di ferramenta per piccola manutenzione Sede Centrale a.s. 2017/2018
228,61
228,61
26/10/2017 01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C) Aggiudicatari: BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Saldo fattura n. 2624 dell' 08/01/2018 - RINNOVO PACCHETTO PROGRAMMI ARGO ANNO 2018: CARRIERA, PROJECT, SIDI PERSONALE, C.U., BILANCIO, C/C,MAGAZZINO,EMOLUM,ALUNNI WEB - ALUNNI SIDI - INVENTARIO - PRESENZE-SMS AREA DIDATTICA-ALBO PRETORIO-AVCP-GECODO
2.402,00
0,00
27/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE (00838520880)
Acquisto carta per fotocopie f.to A4 per uso Segreteria e uso didattico
1.020,00
1.020,00
12/10/2017 31/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ITALIA SCUOLA SU 'CONCESSIONE DEI SERVIZI' DEL 10/03/2017 A ROMA
99,00
99,00
06/03/2017 04/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 09_2017_PA del 22/07/2017 - Compenso per corso di formazione on-line Alunni nel Progetto ASL a.s. 2016/2017
241,00
241,00
04/08/2017 04/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y) Aggiudicatari: DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Saldo fattura n. 1467131 del 07/02/2017 (fornitura pennarelli per lavagna Pilot V Boardmaster n. 100 colore rosso, n. 300 nero, n. 300 blu)
581,00
581,00
09/03/2017 09/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
Saldo fattura n. 1471339 del 20/02/2017 (fornitura ricariche pennarelli Pilot)
445,44
445,44
09/03/2017 09/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
Fattura elettronica n. 02/2016 del 21/10/2016 ( Fornitura n. 16 centrotavola floreali con candela per Concorso "Junior Contest" del Rotary Club del 14/10/2016) (Fuori Gara)
91,84
0,00
09/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL FIORE DI M.P.PRATA (PRTMRP63P52A310F) Aggiudicatari: IL FIORE DI M.P.PRATA (PRTMRP63P52A310F)
Polizza assicurativa RCA Fiat Scudo 1.9 Diesel Com targato BZ315SF
549,06
549,06
26/10/2017 26/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ANAGNI (01834900605) Aggiudicatari: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ANAGNI (01834900605)
Saldo fattura n. 8N00385635 del 06/12/2016 (utenza n. 0775/515711 1° bim. 2017 Sede Centrale)
2,83
2,83
13/02/2017 13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Fornitura toner per uso Segreteria e uso didattico a.s. 2017/2018
1.992,30
0,00
20/11/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Fornitura pennarelli cancellabili per lavagna Sede Istituto a.s. 2017/2018
574,00
0,00
20/11/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
Fornitura materiale elettrico per piccola manutenzione Sede Istituto a.s. 2017/2018
321,04
0,00
20/11/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C) Aggiudicatari: BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Saldo fattura n. 000217 del 23/05/2017 - Intervento urgente di disostruzione fognaria Convitto Michelangelo del giorno 8 maggio 2017
350,00
350,00
06/07/2017 06/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FRAVIL S.R.L. (02175920608) Aggiudicatari: FRAVIL S.R.L. (02175920608)
Saldo fattura n. 08_2017_PA del 22/07/2017 - Compenso per corso di formazione on-line "Preposti" Alunni nel Progetto ASL a.s. 2015/2016
421,00
421,00
04/08/2017 04/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y) Aggiudicatari: DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Saldo fattura n. 8N00245135 del 07/08/2017 - linea 0775504408 5° bim. 2017
59,26
59,26
31/08/2017 13/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE ACQUISTO ACCESSORI PER LABORATORIO DI SALA BAR - Saldo fatt.ra elettronica n° del
1.474,43
1.474,43
09/10/2017 07/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GROSSI IMPIANTI (00623610607) Aggiudicatari: GROSSI IMPIANTI (00623610607)
IMPONIBILE CANONE ANNUO (A.F. 2017) SOFTWARE ALUNNI SPAGGIARI + CLASSE VIVA + SCUOLA ATTIVA + TIC LIGHT + SCRUTINIONLINE
1.380,00
1.380,00
24/02/2017 04/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 85/PA del 15/11/2017 - Acquisto firma digitale OTP Aruba Dirigente Scolastico
70,00
0,00
06/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGONAUTI SRL (07522851216) Aggiudicatari: ARGONAUTI SRL (07522851216)
fornitura roll-up in PVC f.to cm. 85 x 200 con borsa omaggio comprensivo di progetto grafico
186,00
0,00
27/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.188/PA del 27/12/2016 (trasporto alunni con pullman GT 56 posti Fiuggi/Hotel Excelsior Roma A/R del giorno 03/12/2016)
522,73
522,73
14/02/2017 14/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FIASCHETTI PULLMANS di P. Fiaschetti& C. (00290550607) Aggiudicatari: FIASCHETTI PULLMANS di P. Fiaschetti& C. (00290550607)
FATT. EL. N° 18E del 22/05/2017 manutenzione e verifica caldaie Convitto Michelangelo (finanziamento Fondo Economato Provincia)
350,00
350,00
23/06/2017 28/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
Revisione periodica automezzo di servizio FIat Punto targata AS989LK
57,08
57,08
03/04/2017 20/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DI BONO AUTO (02878180609) Aggiudicatari: DI BONO AUTO (02878180609)
Saldo fattura n. 20174G3578 del 30/10/2017 - Corso aggiornamento DSGA "Codice dei contratti" - Roma 24/10/2017
99,00
99,00
07/11/2017 07/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Fornitura testo uso professionale BERGANTINI Edizione 2017 - ns. prot. n° 0002794/06 del 20/02/2017
240,00
240,00
19/04/2017 03/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 8A01076644 del 06/12/2016 (utenza n. 016113034117 1° bim. 2017 Sede Centrale)
24,77
24,77
13/02/2017 13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Ordine coscio suino Fuori Gara Gran Galà dell'Accoglienza del 4 maggio 2017
168,00
168,00
18/05/2017 05/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PASSERI CARNI (02267300602) Aggiudicatari: PASSERI CARNI (02267300602)
Contratto di ospitalit… convittuale anno scolastico 2016/2017 (per le rate restanti dell'anno sc.co 2016/2017)
74.925,00
14.985,00
21/12/2016 31/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOTEL MICHELANGELO (00139440606) Aggiudicatari: HOTEL MICHELANGELO (00139440606)
Acconto su fatt. elettr. n. 81 del 30/11/2016 - Ordine generi alimentari del 02/11/2016 Hotel Michelangelo
52.839,48
51.926,65
26/10/2016 31/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) Aggiudicatari: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Ordine frutta e verdura esercitazioni 4^ settimana Novembre 2016
144,11
144,11
17/11/2016 31/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) Aggiudicatari: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Ordine materiale di pulizia fornitura 12/12/2016 Hotel Daniel's
1.463,14
1.463,10
06/12/2016 31/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CLEVEX (03579280615) Aggiudicatari: CLEVEX (03579280615)
Ordine materiale di pulizia fornitura 12/12/2016 Hotel Daniel's
11.250,69
10.731,35
06/12/2016 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CLEVEX (03579280615) Aggiudicatari: CLEVEX (03579280615)
Ordine stampini in alluminio per Cena di Gala Prefettura del 15/12/2016
780,03
765,07
05/12/2016 31/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Ordine ortofrutta Esercitazioni 2^settimana Novembre 2016
1.419,92
1.419,92
02/11/2016 04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) Aggiudicatari: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Ordine bevande Esercitazioni 1^settimana Novembre 2016
1.143,29
1.143,29
02/11/2016 04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) Aggiudicatari: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Acconto su fattura el. n. 89 del 30/11/2016 - Ordine liquori Esercitazioni 1^settimana Novembre 2016
2.581,50
2.581,50
02/11/2016 04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) Aggiudicatari: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Ordine beni alimentari per Cena di Gala Prefettura del 15/12/2016
1.018,98
1.018,98
05/12/2016 28/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE USO SEGRETERIA
5.883,20
1.470,80
20/04/2016 19/04/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: XEROX SPA (00747880151) Aggiudicatari: XEROX SPA (00747880151)
NETTO per NOLEGGIO quinquennale MULTIFUNZIONE XEROX UFFICIO PRESIDENZA LOTTO Nø 2 CONSIP - Ordine numero 2930969 del 17/05/2016
6.496,80
1.299,36
24/06/2016 23/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: XEROX SPA (00747880151) Aggiudicatari: XEROX SPA (00747880151)
SEDE CONVITTO FEMMINILE DAL 2016
181.327,83
76.349,83
23/09/2016 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ASSUNTA 22 (02641170606) HOTEL VAN CRIS (00195890603) NUOVA DANIEL'S (02773300609) Aggiudicatari: NUOVA DANIEL'S (02773300609)
SEDE CONVITTO MASCHILE DAL 2016
214.724,11
94.844,11
23/09/2016 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: HOTEL MICHELANGELO (00139440606) Aggiudicatari: HOTEL MICHELANGELO (00139440606)
TRASPORTO CONVITTORI AS 2016/2017
43.460,00
19.754,56
27/09/2016 08/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GENA TOUR (07059700588) MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
Ordine prodotti pasticceria esercitazioni 6^ settimana
183,11
179,09
01/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
trasloco materiale dalle sedi di convitto Michelangelo - Palace - Daniel's
500,00
500,00
N.D. 15/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DI PAOLA NELLO (02504310604) Aggiudicatari: DI PAOLA NELLO (02504310604)
LINEA ADSL DATI 20 BMG 1 M
2.040,00
2.040,00
N.D. 14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Intervento tecnico su Cella frigorifera ICV (carni) del Deposito magazzino
1.090,00
1.090,00
02/11/2016 10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
Saldo fattura elettronica n. P136 del 31/07/2016 (addebito copie n. 12.772 f.to A4 bianco/nero eccedenti a 33.332 + n. 9.578 a colori)
1.103,97
314,30
09/08/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D) Aggiudicatari: L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
intervento disinfestazione e sanificazione Convitto Daniel's
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE (00838520880) ARGONAUTI SRL (07522851216) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE (00838520880) ARGONAUTI SRL (07522851216)
Intervento tecnico su Cuocipasta Zanussi del Laboratorio simulato 2ø piano
710,00
710,00
02/11/2016 10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
FORNITURA CANCELLERIA
1.481,16
1.481,16
N.D. 24/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
materiale cancelleria
1.481,16
1.481,16
N.D. 24/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BENOFFICE (02706790603) MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406) OFFICE DEPOT (03675290286) SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
Spese postale mese Ottobre 2016 conto contrattuale 30061881-001
139,78
139,78
05/12/2016 17/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
Intervento tecnico per riparazione macchina del caffŠ CIMBALI M24 Laboratorio Bar
180,00
180,00
28/10/2016 23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
abbonamento a rivista BES E DSA ANNO 2017
99,00
99,00
01/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORUM MEDIA EDIZIONI (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA EDIZIONI (03534120237)
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CONGIUNTO ANNO 2017 A: AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA + RASSEGNA NORMATIVA + SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
210,00
210,00
01/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Saldo fattura n. 2040/160034010 del 16/12/2016 - Ordine per carta fotocopie formato A4
597,00
597,00
12/12/2016 17/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Intervento tecnico per riparazione frigorifero congelatore Zanussi deposito celle frigo
477,00
477,00
28/10/2016 17/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GROSSI IMPIANTI (00623610607) Aggiudicatari: GROSSI IMPIANTI (00623610607)
acquisto card fotocopie SEDE CARCERARIA di FROSINONE
122,95
122,95
30/12/2016 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'UFFICIO 2000 (01823690605) Aggiudicatari: L'UFFICIO 2000 (01823690605)
abbonamento a rivista Scuola & Amministrazione anno 2017
90,00
90,00
01/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA DINAMICA (04000910754) Aggiudicatari: IDEA DINAMICA (04000910754)
Intervento tecnico su bilancia Ohaus valor 1000 del Deposito magazzino
68,00
68,00
02/11/2016 10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
riparazione autoveicolo FIAT SCUDO
585,04
585,04
N.D. 01/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOFFICINA 3D (02612500609) Aggiudicatari: AUTOFFICINA 3D (02612500609)
Intervento tecnico su lavastoviglie Zanussi della Plonche (revisione generale)
140,00
140,00
02/11/2016 10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
assicurazione integrativa alunni e personale
3.795,00
3.795,00
N.D. 06/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) BENACQUISTA ASSICURAZIONE (00565010592) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
SERVIZIO DI RONDA NOTTURNA
660,00
660,00
N.D. 19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECURPOL (01758550600) Aggiudicatari: SECURPOL (01758550600)
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