2019

I.P.S.S.E.O.A. - "M. BUONARROTI" - FIUGGI
Aggiornato al 27.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
IMPONIBILE per UTILIZZO STRUTTURA CONVITTO FEMMINILE PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Contratto prot. n° 0011968 del 28/09/2018 28.500,00 19.000,00 03/10/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Aggiudicatari:
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
acquisto cella di lievitazione umidificata 12 teglie con illuminazione 1.586,86 1.586,86 02/02/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Aggiudicatari:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Acquisto forno combinato vapore a gas n. 10 teglie 2/1 GN con sonda per controllo della temperatura al cuore dell'alimento 6.865,96 6.865,96 02/02/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Aggiudicatari:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Acquisto n. 1 bilancia elettronica portata kg. 5 per laboratori 10,50 10,50 02/02/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Aggiudicatari:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Acquisto n. 1 abbattitore surgelatore 5 teglie con sonda per controllo temperatura al cuore dell'alimento assetto pasticceria teglie 60 x 40 predisposto per sovrapposizione forno 1.200,00 1.200,00 02/02/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Aggiudicatari:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Acquisto n. 1 forno elettrico digitale 4 teglie 60 x 40 con regolazione velocità ventola 836,50 836,50 02/02/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Aggiudicatari:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
IMPONIBILE per UTILIZZO STRUTTURA CONVITTO FEMMINILE PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Contratto prot. n° 0011968 del 28/09/2018 28.500,00 9.500,00 03/10/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Aggiudicatari:
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Saldo fattura n. 10 C/18 del 31/05/2018 - fornitura beni alimentari per manifestazione Prefettura del 1° Giugno 2018 1.895,75 1.756,81 14/06/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Saldo fattura n. 6820181020001838 del 23/10/2018 - Conto Telecom 2° BIM. 2017 utenza 0775/506678 137,23 137,23 08/11/2018
08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura surgelati Convitto Fiore mese Dicembre 2018 7.984,18 7.037,42 12/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
fornitura brochures e locandine per Orientamento scolastico a.s. 2018/2019 150,00 0,00 12/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASTROGRAFICO DESIGNER SRL (02481440606)
Aggiudicatari:
ASTROGRAFICO DESIGNER SRL (02481440606)
Impegno su Imponibile Contratto RSPP anno 2018 prot. n. 1785 del 07/02/2018 2.675,41 0,00 09/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUSERVICE S.R.L. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.R.L. (08879271008)
Rinnovo abbonamento congiunto anno 2019 riviste: Amministrare la Scuola, Dirigere la Scuola, Rassegna Normativa, Scienza dell'Amministrazione Scolastica - Cod. Cliente 201 - codice univoco IPA UFQC1Q 210,00 210,00 05/12/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Saldo fattura n. 47/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio Fiuggi/Paestum A/R c/o Sito Archeologico e Azienda Agricola Tenuta Vannulo del 19/04/2018 681,82 681,82 14/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Integrazione stampa brochures e locandine informative per Orientamento 205,00 205,00 12/04/2018
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EMMETRE 92 (02463190609)
Aggiudicatari:
EMMETRE 92 (02463190609)
fornitura n. 3 toner per stampanti Brother HL 2130-1110 per Ufficio Vicepresidenza 217,75 217,75 05/04/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 20184E09140 del 23/03/2018 - Rinnovo abbonamento on-line Lex for School anno 2018 (Determina D.S. prot. n. 10093 del 26/07/2018) 383,65 383,65 26/07/2018
26/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Impegno su Imponibile Contratto Noleggio Fotocopiatrice Konica n. 8866 anno 2018 come da prot. n. 4337 del 28/03/2018 2.160,00 2.160,00 09/04/2018
26/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Saldo fattura n. 6820181020001626 del 19/10/2018 - 3° BIM. 2015 UTENZA N. 0775547036 CONVITTO MICHELANGELO 202,45 202,45 02/11/2018
02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180420001257 del 13/04/2018 (utenza FAX n. 0775/547037 1° bim. 2018) 65,39 65,39 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00095207 del 06/04/2018 (utenza n. 0775/016113034117 3° bim. 2018) 11,04 11,04 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Impegno su Imponibile Contratto Assistenza Tecnica School-Segreteria n. 31086/4648 (periodo 02/02/2018-01/02/2019) come da prot. n. 4336 del 28/03/2018 2.100,00 2.100,00 09/04/2018
05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Saldo fattura n. 1/PPA del 23/01/2018 - Corso Scuola di Cioccolato Perugina 23/01/2018 per n. 14 alunni partecipanti (€ 50,00 costo corso + € 5,00 costo ingresso) 631,15 631,15 05/04/2018
05/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELESURVEY ITALIA SRL (06367090963)
Aggiudicatari:
TELESURVEY ITALIA SRL (06367090963)
Saldo fattura n. 8N00122472 del 06/04/2018 - linea Convitto Michelangelo n. 0775/547036 3° bimestre 2018 142,56 142,56 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 57/E del 10/05/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio A.S.L. a.s. 2017/2018 Azienda vinicola "Casale del Giglio" Aprilia dell'08/05/2018 436,37 436,37 14/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Acconto fattura n. 6820181020001862 del 23/10/2018 - CONTO TELECOM APRILE/MAGGIO 2017 UTENZA N. 077513503454 SEDE CENTRALE 361,22 361,22 02/11/2018
02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00162610 del 06/06/2018 utenza fax Convitto Michelangelo n. 0775/547037 4° bim. 2018 68,79 68,79 20/06/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020003215 del 26/10/2018 utenza n. 0775/13505947 3° BIM. 2017 SEDE CENTRALE 190,15 190,15 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00219754 del 06/08/2018 - utenza telefonica Hotel Michelangelo n. 0775/547036 5° bimestre 2018 185,46 185,46 28/08/2018
28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180420001075 del 12/04/2018 (utenza n. 0775/504408 1° bim. 2018) 58,38 58,38 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020002869 del 24/10/2018 utenza n. 0775/533614 2° BIM. 2017 SEDE CENTRALE 60,00 60,00 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 23/18 del 23/05/2018 - riparazione mixer Minipower 8 Sede Centrale 81,97 81,97 14/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PUPARO MUSIC (PNCNLM67A63Z614G)
Aggiudicatari:
PUPARO MUSIC (PNCNLM67A63Z614G)
Saldo fattura n. 6820180420002079 del 20/04/2018 - linea Sede Centrale n. 0775/515711 6° bimestre 2014 470,53 470,53 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Fornitura registri di classe, registri dei verbali e registri firme a.s. 2018/2019 235,24 235,24 30/08/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 07/E 2018 del 31/03/2018 - fornitura materiale ferramenta per piccola manutenzione laboratori didattici 40,98 40,98 19/04/2018
19/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
fornitura n. 102 bottiglie alcolici e superalcolici per esercitazioni didattiche a.s. 2017/2018 - RDO n. 1885573 1.259,40 282,90 10/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
fornitura n. 1 toner nero per stampante Brother HL - 2130 30,31 30,31 11/04/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 8N00030457 del 06/02/2018 - 2° bim. 2018 n. 016113034117 - Interessi di mora conto 1/16* 0,06 0,06 03/04/2018
03/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020003029 del 25/10/2018 utenza n. 0775/13505947 6° BIM. 2014 SEDE CENTRALE 181,96 181,96 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00030995 del 06/02/2018 - n. 0775547037 fax Convitto Michelangelo 13,98 13,98 03/04/2018
03/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181120002451 del 22/11/2018 1° BIM. 2015 utenza 0775/547036 Convitto Michelangelo 173,35 173,35 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 49/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio A.S.L. a.s. 2017/2018 Tempio di Giove/Mercato del pesce - Terracina del 24/04/2018 1.309,10 1.309,10 14/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Saldo fattura n. 6820181120002436 del 22/11/2018 3° BIM. 2017 utenza 0775/504408 SEDE CENTRALE 54,67 54,67 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00353378 del 06/12/2018 - Utenza fax n. 0775/347037 1° BIM. 2019 Convitto Michelangelo 65,80 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020001833 del 23/10/2018 - Conto Telecom 2° BIM. 2017 utenza 016113034117 23,69 23,69 08/11/2018
08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE CANONE ANNUO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2018 1.380,00 1.380,00 13/03/2018
04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 8N00289038 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA N. 0775506678 SEDE CENTRALE 149,78 149,78 02/11/2018
02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 2040/180029181 del 16/11/2018 - fornitura pennarelli Pilot RDO MEPA N. 2085489 (Determina D.S. prot. n. 12499 dell'11/10/2018) 875,00 875,00 23/11/2018
23/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Saldo fattura n. 44/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio Fiuggi/Subiaco A/R c/o Monastero San Benedetto del 13/04/2018 300,00 300,00 14/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Saldo fattura n. 8N00220048 del 06/08/2018 - utenza Sede Centrale n. 0775/506678 5° bimestre 2018 157,97 157,97 28/08/2018
28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 1/PA del 31/05/2018 - fornitura ortofrutta Convitto Michelangelo mese Maggio 2018 9.889,72 6.388,52 14/06/2018
14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Saldo fattura n. 22/E 2018 del 29/11/2018 - fornitura n. 10 batterie f.to 9V 27,05 27,05 04/12/2018
04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 8N00162609 del 06/06/2018 utenza telefonica Sede Centrale n. 0775/13503454 4° bim. 2018 340,00 340,00 20/06/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00288213 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA N. 016113034117 SEDE CENTRALE 22,04 22,04 02/11/2018
02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura caffè per esercitazioni didattiche - consegna 02/05/2018 27,05 27,05 27/04/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607)
Aggiudicatari:
FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607)
Saldo fattura n. 6820181020003218 del 26/10/2018 utenza n. 0775/547037 3° BIM. 2017 FAX CONVITTO MICHELANGELO 61,36 61,36 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00094441 del 06/04/2018 (utenza n. 0775/13505947 3° bim. 2018) 91,95 91,95 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180100001544 del 31/01/2018 - 6° bim. 2017 utenza fax Hotel Michelangelo n. 0775547037 64,86 64,86 06/03/2018
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE Abbonamento RTVA anno 2018 1.152,00 867,00 11/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Saldo fattura n. 6820181020001845 del 23/10/2018 - Conto Telecom 2° BIM. 2018 utenza 0775547036 161,17 161,17 08/11/2018
08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Fattura n. 175/PA del 10/12/2018 - Fornitura materiale informatico Fondazione Roma 13.214,18 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C. (02380860607)
Aggiudicatari:
TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C. (02380860607)
IMPONIBILE su contratto trasporto convittori a.s. 2018/2019 prot. n. 11706 del 24/09/2018 37.272,73 18.636,36 27/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Saldo fattura n. 2 del 23/03/2018 - Revisione periodica automezzo di servizio Fiat Scudo targato BZ315SF 57,08 57,08 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI BONO AUTO (02878180609)
Aggiudicatari:
DI BONO AUTO (02878180609)
Saldo fattura n. 8N00030499 del 06/02/2018 - 2° bim. 2018 n. 077513505947 - Interessi di mora Conto 1/16* e conto 5/15* 0,96 0,96 03/04/2018
03/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00094856 del 06/04/2018 utenza telefonica Sede Paliano n. 0775/533614 65,81 65,81 04/05/2018
04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 2/28 del 31/05/2018 - fornitura prodotti dolciari per esercitazioni didattiche mese Maggio 2018 3.980,67 2.970,09 15/06/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. 8N00030456 del 06/02/2018 - 2° bim. 2018 n. 0775504408 Subentro 25 gennaio 2018 16,20 16,20 03/04/2018
03/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Polizza assicurativa RCA Fiat Punto 5 porte targata AS989LK (determina D.S. prot. n. 1303 del 29/01/2018) 324,50 324,50 06/02/2018
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUGHENIA SRL - AGENTE ALLIANZ S.p.A. (02783600600)
Aggiudicatari:
EUGHENIA SRL - AGENTE ALLIANZ S.p.A. (02783600600)
Saldo fattura n. 8N00219834 del 06/08/2018 - utenza Sede Centrale n. 0775/13505947 5° bimestre 2018 182,97 182,97 28/08/2018
28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 2/27 del 31/05/2018 - fornitura latticini e formaggi per esercitazioni didattiche mese Maggio 2018 6.440,37 5.411,48 15/06/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. 20184E10054 del 04/04/2018 - Acquisto Bergantini - Rassegna Giuridica e Banca Dati anno 2018 (Determina D.S. prot. n. 10094 del 26/07/2018) 180,00 180,00 26/07/2018
26/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 69/E del 31/05/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio ASL a.s. 2017/2018 Fiuggi/Castello S. Severa A/R del12 Maggio 2018 (Determina D.S. prot. n. 8906 del 25/06/2018) 436,36 436,36 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
fornitura toner per stampanti Esami di Stato a.s. 2017/2018 645,26 645,26 15/03/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAR.TAB. SRL (01355390566)
Aggiudicatari:
CAR.TAB. SRL (01355390566)
Saldo fattura n. 8N00289398 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA N. 0775547036 CONVITTO MICHELANGELO 172,57 172,57 02/11/2018
02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00095208 del 06/04/2018 utenza telefonica Sede Centrale n. 0775/504408 45,32 45,32 04/05/2018
04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020003073 del 25/10/2018 utenza n. 0775/13505947 6° BIM. 2015 SEDE CENTRALE 182,00 182,00 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 2/25 del 31/05/2018 - fornitura beni alimentari per esercitazioni didattiche mese Maggio 2018 8.294,90 6.965,73 14/06/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLE LINEE GUIDA ANAC ORGANIZZATO A FROSINONE IL 18/12/2018 - PROT. N° 15670 DEL 05/12/2018 99,00 0,00 05/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 4/2018 del 29/01/2018 - Noleggio pullman viaggio Fiuggi/Roma A/R "Welcome in work" del 26/01/2018 681,82 681,82 04/04/2018
04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
fornitura materiale elettrico e di ferramenta per manutenzione Sede Centrale 489,75 489,75 08/11/2018
04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
fornitura materiale vario per manutenzione Istituto a.s. 2018/2019 810,49 810,49 26/11/2018
12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 6820180100001545 del 31/01/2018 - 6° bim. 2017 utenza n. 0775506678 131,84 131,84 06/03/2018
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180420001024 del 12/04/2018 (utenza Sede Paliano n. 0775/533614 1° bim. 2018) 60,00 60,00 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020001634 del 19/10/2018 - 3° BIM. 2015 UTENZA N. 0775515711 SEDE CENTRALE 699,22 699,22 02/11/2018
02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00030762 del 06/02/2018 - 2° bim. 2018 n. 0775533614 -Subentro 25 gennaio 2018 Linea Valore 76,20 76,20 03/04/2018
03/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00219974 del 06/08/2018 - utenza Sede Centrale n. 0775/504408 5° bimestre 2018 66,77 66,77 28/08/2018
28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180100001548 del 31/01/2018 - 6° bim. 2017 utenza n. 0775547036 Convitto Michelangelo 157,90 157,90 06/03/2018
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180420001261 del 12/04/2018 (utenza Convitto Michelangelo n. 0775/547036 1° bim. 2018) 159,68 159,68 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00095783 del 06/04/2018 (utenza fax n. 0775/547037 3° bim. 2018) 45,32 45,32 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00289676 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA N. 0775504408 SEDE CENTRALE 65,80 65,80 02/11/2018
02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 3T del 23/01/2018 - Viaggio Perugia e Fiera SIGEP Rimini 23/25 Gennaio 2018 per n. 14 alunni partecipanti 2.226,00 2.226,00 05/04/2018
05/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LUNA PARK VIAGGI (02498430608)
Aggiudicatari:
LUNA PARK VIAGGI (02498430608)
Saldo fattura n. 6820180100001546 del 31/01/2018 - 6° bim. 2017 utenza n. 0775504408 58,80 58,80 06/03/2018
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura carta er fotocopie f.to A4 gr. 80 522,50 522,50 06/11/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Acquisto materiale vario per piccola manutenzione a.s. 2017/2018 156,04 0,00 12/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Aggiudicatari:
BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Redazione e consegna Piano di Autocontrollo HACCP Convitto 500,00 0,00 23/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Aggiudicatari:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Saldo fattura n. 8N00162184 del 06/06/2018 utenze telefonica Sede Paliano n. 0775/533614 4° bim. 2018 60,69 60,69 20/06/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Fattura n. 8N00354812 del 6/12/2018 - Utenza telefonica n. 0775/547036 1°BIM. 2019 Hotel Michelangelo 179,32 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Acquisto materiale vario per piccola manutenzione a.s. 2017/2018 922,46 922,46 12/02/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 6820181020003047 del 25/10/2018 utenza n. 0775/547037 2° BIM. 2017 FAX CONVITTO MICHELANGELO 62,66 62,66 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 1554 del 28/03/2018 - Polizza assicurativa alunni n. 29294 (periodo: 23/01/2018 - 23/01/2019) 3.228,00 3.228,00 05/04/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
fornitura n. 1 apparecchio telefonico Yealink T27G per Ufficio Presidenza compresi di installazione e programmazione 215,20 0,00 13/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RIP IMPIANTI SUD (01818290601)
Aggiudicatari:
RIP IMPIANTI SUD (01818290601)
IMPONIBILE su RIPARAZIONE FIAT SCUDO BZ315SF 300,00 300,00 18/10/2018
12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI BONO AUTO (02878180609)
Aggiudicatari:
DI BONO AUTO (02878180609)
Saldo fattura n. 6820180100001552 del 31/01/2018 - 6° bim. 2017 utenza n. 077513505947 182,85 182,85 06/03/2018
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00029513 del 06/02/2018 - n. 0775547036 Convitto Michelangelo 80,50 80,50 03/04/2018
03/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00221596 del 06/08/2018 - utenza Sede Centrale n. 016113034117 5° bimestre 2018 22,04 22,04 28/08/2018
28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 47/18 del 25/09/2018 - Riparazione Mixer Minipower 8 163,94 163,94 01/10/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PUPARO MUSIC (PNCNLM67A63Z614G)
Aggiudicatari:
PUPARO MUSIC (PNCNLM67A63Z614G)
Saldo fattura n. 2/21 del 31/05/2018 - fornitura acqua e bevande per esercitazioni didattiche mese Maggio 2018 2.392,95 2.392,95 14/06/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. 48/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio A.S.L. a.s. 2017/2018 Lazio Latte/Abbazia di Casamari del 19/04/2018 363,64 363,64 14/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Saldo fattura n. 6820181020003966 del 31/10/2018 utenza n. 0775/533614 1° BIM. 2017 SEDE PALIANO 60,88 60,88 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Servizio smaltimento consumabili esausti da sistema di stampa elettronica a.s. 2017/2018 167,40 167,40 31/01/2018
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAR.TAB. SRL (01355390566)
Aggiudicatari:
CAR.TAB. SRL (01355390566)
fornitura abbigliamento da lavoro e biancheria varia Convitto Michelangelo 522,32 522,32 05/02/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Aggiudicatari:
GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Saldo fattura n. 8N00122469 del 06/04/2018 - linea Sede Centrale n. 0775/506678 3° bimestre 2018 102,83 102,83 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura materiale ferramenta vario per manutenzione Istituto a.s. 2018/2019 588,52 588,52 16/10/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 6820181020003212 del 26/10/2018 utenza n. 0775/547036 3° BIM. 2017 CONVITTO MICHELANGELO 156,19 156,19 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Intervento di manutenzione bollitore Zanussi Laboratorio Cucina 1 135,00 135,00 08/02/2018
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Aggiudicatari:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Saldo fattura n. 6420180420000738 del 10/04/2018 utenza n. 016113034117 Sede Centrale 22,04 22,04 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020001863 del 23/10/2018 - Conto Telecom 4° BIM. 2017 utenza 016113034117 23,70 23,70 08/11/2018
08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00288482 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA N. 0775533614 SEDE PALIANO 60,57 60,57 02/11/2018
02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020001839 del 23/10/2018 - Conto Telecom 4° BIM. 2017 utenza 077513505947 196,38 196,38 08/11/2018
08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020002870 del 24/10/2018 utenza n. 0775/504408 4° BIM. 2017 SEDE CENTRALE 70,28 70,28 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00161190 del 06/06/2018 utenza telefonica Sede Centrale n. 016113034117 4° bim. 2018 22,03 22,03 20/06/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00163021 del 06/06/2018 utenza telefonica Sede Centrale n. 0775/504408 4° bim. 2018 65,80 65,80 20/06/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020003054 del 25/10/2018 utenza n. 0775/13505947 1° BIM. 2015 SEDE CENTRALE 181,96 181,96 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 11/PA del 19/03/2018 - Iscrizione Esame Cambridge English KET For School n. 9 studenti + PET For School n.22 studenti SESSIONE D'ESAME 6/7 GIUGNO 2018 3.090,00 3.090,00 19/04/2018
19/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
THE BRITISH ACADEMY S.R.L. (02178080608)
Aggiudicatari:
THE BRITISH ACADEMY S.R.L. (02178080608)
noleggio n. 1 pullman per Evento Sparkle 2019 - Roma c/o Hotel The Westin Excelsior 1° Dicembre 2018 500,00 500,00 23/11/2018
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Saldo fattura n. 02_2018_PA del 10/01/2018 - Contratto RSPP anno 2017 prot. n. 8501 del 19/05/2017 2.900,00 2.900,00 15/03/2018
15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Aggiudicatari:
DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Saldo fattura n. 8N00161779 del 06/06/2018 utenza telefonica Sede Centrale n. 0775/506678 4° bim. 2018 131,84 131,84 20/06/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020002868 del 24/10/2018 utenza n. 0775/547037 4° BIM. 2017 FAX CONVITTO MICHELANGELO 73,04 73,04 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180420002080 del 20/04/2018 - linea Sede Centrale n. 0775/504408 6° bimestre 2014 73,81 73,81 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Fornitura pane fresco per esercitazioni didattiche a.s. 2018/2019 500,00 11,40 19/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Fornitura pane fresco per Sedi Convitto a.s. 2018/2019 5.411,65 1.508,97 19/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Fornitura n. 170 bottiglie di vino selezionato per esercitazioni didattiche a.s. 2017/2018 RDO N. 1854048 2.011,60 2.011,60 23/03/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Aggiudicatari:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Saldo fattura n. 8N00029697 del 06/02/2018 utenza n. 0775/506678 Sede Centrale 118,20 118,20 04/05/2018
04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
FATTURA NON ELETTRONICA N° 3816/2013 DEL 20/11/2013 per acquisto libri in comodato d'uso gratuito agli alunni - determina prot. n° del 1.758,46 1.758,46 26/04/2018
04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIA GERINI S.r.l. (02643580604)
Aggiudicatari:
LIBRERIA GERINI S.r.l. (02643580604)
Saldo fattura n. 6820181020003038 del 25/10/2018 utenza n. 0775/504408 2° BIM. 2017 SEDE CENTRALE 62,37 62,37 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020003214 del 26/10/2018 utenza n. 0775/533614 3° BIM. 2017 SEDE PALIANO 160,00 160,00 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180100001549 del 31/01/2018 - 6° bim. 2017 utenza n. 0775533614 Sede Paliano 60,00 60,00 07/03/2018
07/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180420001078 del 12/04/2018 (utenza n. 0775/506678 1° bim. 2018) 131,84 131,84 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 540/2018/FXA del 30/08/2018 - Acquisto software Scuolanext versione Plus Scuole Superiori 890,00 890,00 01/10/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Saldo fattura n. 6820181020002861 del 24/10/2018 utenza n. 0775/506678 4° BIM. 2017 SEDE CENTRALE 152,31 152,31 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020003217 del 26/10/2018 utenza n. 016113034117 3° BIM. 2017 SEDE CENTRALE 22,90 22,90 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181120002015 del 20/11/2018 4°BIM. 2017 utenza 0775/533614 Sede Paliano 60,00 60,00 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura materiale sanitario per ripristino cassetta Pronto Soccorso Convitti 422,99 0,00 13/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NOVIELLO GIUSTINA (NVLGTN56R70A054Y)
Aggiudicatari:
NOVIELLO GIUSTINA (NVLGTN56R70A054Y)
noleggio n. 2 pullman per trasporto studenti c/o Salone dello Studente - Roma 14/11/2018 745,46 745,46 12/11/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Acquisto software Argo Amministrazione Trasparente 90,00 90,00 31/01/2018
15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Saldo fattura n. BP025588 DEL 31/10/2018 - fornitura pesce surgelato Hotel Fiore mese Ottobre 2018 395,56 395,56 08/11/2018
08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MARR (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR (01836980365)
Saldo fattura n. 8N00289004 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA N. 077513505947 SEDE CENTRALE 182,98 182,98 02/11/2018
02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 2PA dell'11/04/2018 - Fornitura e posa in opera vetro finestra (ordine prot. n. 4384 del 29/03/2018) 110,00 110,00 09/05/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PARIS ALESSANDRO (PRSLSN74E06A123S)
Aggiudicatari:
PARIS ALESSANDRO (PRSLSN74E06A123S)
Saldo fattura n. 46/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio Fiuggi/Tuscania A/R c/o Accademia Etoile del 19/04/2018 545,45 545,45 14/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - prot. n° 11140/06 del 10/09/2018 36,40 36,40 10/09/2018
08/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 8N00287588 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA FAX N. 0775547037 CONVITTO MICHELANGELO 65,80 65,80 02/11/2018
02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fattura n. 64 PA del 30/11/2018 - fornitura e messa in opera materiale Laboratorio Linguistico, configurazione PC , corso di formazione 13.513,00 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDUTRONIC S.R.L. (08834950019)
Aggiudicatari:
EDUTRONIC S.R.L. (08834950019)
Saldo fattura n. 45/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio Fiuggi/Roma A/R c/o Mercato delle Spezie/Foro Romano del 16/04/2018 572,73 572,73 14/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Saldo fattura n. 8N00220269 del 06/08/2018 - utenza fax Hotel Michelangelo n. 0775/547037 5° bimestre 2018 68,33 68,33 28/08/2018
28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 43/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GTper trasporto alunni viaggio Fiuggi/Fiumicino A/R c/o Birrificio Birradamare del 10/04/2018 363,64 363,64 14/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Saldo fattura n. 8N00162538 del 06/06/2018 utenza telefonica Sede Centrale n. 0775/13505947 4° bim. 2018 182,85 182,85 20/06/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020001633 del 19/10/2018 - 6° BIM. 2016 UTENZA N. 0775533614 SEDE PALIANO 104,00 104,00 02/11/2018
02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura toner per Esami di Stato a.s. 2017/2018, cartelle sospese 202,47 202,47 29/06/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
fornitura salumi Convitto Michelangelo mese Dicembre 2018 67,21 0,00 05/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
fornitura salumi per esercitazioni didattiche mese Maggio 2018 2.386,74 2.202,85 19/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
TESORO (92070770604)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
TESORO (92070770604)
Saldo fattura n. 14/E 2018 del 30/06/2018 - duplicazione chiavi e fornitura lucchetti Sede Centrale 27,30 27,30 10/07/2018
10/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
fornitura n. 18 divise sportive 316,32 0,00 20/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Linea Oro Sport srl (02227420607)
Aggiudicatari:
Linea Oro Sport srl (02227420607)
Saldo fattura n. 08/E 2018 del 31/03/2018 - fornitura minuteria per piccola manutenzione Laboratorio Pasticceria 39,59 39,59 19/04/2018
19/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
fornitura n. 250 risme di carta per fotocopie e n. 36 risme da 200 fogli protocollo per la didattica 618,00 618,00 28/05/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Saldo fattura n. 6820181020002832 del 24/10/2018 utenza n. 0775/13505947 2° BIM. 2017 SEDE CENTRALE 197,54 197,54 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 09/E 2018 del 31/03/2018 - fornitura minuteria per piccola manutenzione Laboratorio Cucina 1 25,25 25,25 19/04/2018
19/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
fornitura codici per fotocopiatrice in comodato d'uso c/o Casa Circondariale di Frosinone 122,95 122,95 15/03/2018
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'UFFICIO 2000 (01823690605)
Aggiudicatari:
L'UFFICIO 2000 (01823690605)
Saldo fattura n. 6820181020003048 del 25/10/2018 utenza n. 0775/547037 6° BIM. 2015 FAX CONVITTO MICHELANGELO 57,75 57,75 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Acquisto pacchetto formazione del personale su applicativi Argo 1.000,00 1.000,00 19/09/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Saldo fattura n. 8N00219900 del 06/08/2018 - utenza Sede Paliano n. 0775/533614 5° bimestre 2018 64,57 64,57 28/08/2018
28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Intervento manutenzione Armadio Freezer Zanussi del laboratorio magazzino 180,00 180,00 31/01/2018
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Aggiudicatari:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Intervento manutenzione cella frigorifera carni locali magazzino 3.250,00 3.250,00 02/02/2018
09/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GROSSI PROGET SRL (02694640604)
Aggiudicatari:
GROSSI PROGET SRL (02694640604)
Saldo fattura n. 20/E del 31/03/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni Fiuggi/Fiera di Sora A/R per visita aziendale A.S.L. a.s. 2017/2018 del 9 marzo 2018 (Determina D.S. prot. n. 6942 del 16/05/2018) 272,73 272,73 17/05/2018
17/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Premio polizza RCA n. 00527321056 Fiat Scudo targato BZ315SF (validità dalle ore 24,00 07/11/2018 alle ore 24,00 el 07/11/2019) 442,50 442,50 07/11/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUGHENIA SRL - AGENTE ALLIANZ S.p.A. (02783600600)
Aggiudicatari:
EUGHENIA SRL - AGENTE ALLIANZ S.p.A. (02783600600)
Fornitura di n. 450 libretti assenze alunni (RDO) 427,50 427,50 19/02/2018
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 19/E 2018 del 29/09/2018 - acquisto materiale ferramenta per manutenzione edificio scolastico a.s. 218/2019 315,57 315,57 08/10/2018
08/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 6820180100001558 del 31/01/2018 - 5° bim. 2017 utenza n. 0775533614 Sede Paliano 60,00 60,00 06/03/2018
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE Contratto di Zona anno 2018 660,00 498,00 11/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Intervento manutenzione lavastoviglie a nastro locale plonge 370,00 370,00 02/02/2018
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Aggiudicatari:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Saldo fattura n. 6820180420001238 del 13/04/2018 (utenza n. 0775/13505947 1° bim. 2018) 182,98 182,98 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Corso di formazione GDPR 2018 "La Privacy...senza preoccupazioni" del 20/09/2018 c/o IIS "Pertini" di Alatri 1.500,00 0,00 18/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MICROTECH SRL (01838920609)
Aggiudicatari:
MICROTECH SRL (01838920609)
Saldo fattura n. 8N00219836 del 06/08/2018 - utenza Sede Centrale n. 0775/13503454 5° bimestre 2018 340,35 340,35 28/08/2018
28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Impegno per Imponibile Contratto di prestazione d'opera Convitti, Sede Centrale e Sede Paliano come da prot. n. 4191 del 23/03/2018 800,00 800,00 09/04/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Aggiudicatari:
FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Saldo fattura n. 6820181020003053 del 25/10/2018 utenza n. 016113034117 6° BIM. 2015 SEDE CENTRALE 21,98 21,98 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00161038 del 06/06/2018 utenze telefonica Convitto Michelangelo n. 0775/547036 4° bim. 2018 172,03 172,03 20/06/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ordine pasta fresca fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 3.078,07 3.078,07 25/01/2017
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Aggiudicatari:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
ordine pane fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 8.254,33 8.117,06 25/01/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y)
TESORO (92070770604)
Aggiudicatari:
IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y)
TESORO (92070770604)
ordine carne fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 70.351,61 70.273,87 25/01/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
PASSERI CARNI (02267300602)
ordine materiale plastica fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's 8.418,93 8.418,92 25/01/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607)
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607)
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Ordine beni non alimentari esercitazioni Febbraio 2017 946,99 932,03 09/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Ordine beni alimentari esercitazioni 15^ settimana 5.305,74 4.979,39 09/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y)
Aggiudicatari:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y)
IMPONIBILE servizio trasporto convittori a.s. 2017/2018 - contratto prot. n° 13706 del 18/09/2017 41.500,27 41.500,24 18/09/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
IMPONIBILE + IVA Contratto assistenza specialistica a.s. 2017/2018 prot. n° 18729 del 14/12/2017 ARS EDUCANDI 57.446,40 45.238,86 27/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Aggiudicatari:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
IMPONIBILE su Fatt. elettr. n° del per visita presso Stabilimento Farine Polselli di Arce del 04/05/2017 400,00 400,00 02/05/2017
07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GENA TOUR (07059700588)
Aggiudicatari:
GENA TOUR (07059700588)
Saldo fattura n. 20184E00473 del 09/01/2018 - Rinnovo abbonamento ridotto Italia Scuola anno 2018 480,77 480,77 27/12/2017
02/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
ABBONAMENTO ANNUO 'PLATINO' SERVIZI TELEMATICI ITALIA SCUOLA 598,08 598,08 06/03/2017
17/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 8120 del 1°/07/2017 - Servizio di zona periodo Luglio-Settembre 2017 332,00 332,00 19/07/2017
24/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Saldo fattura n. 110/E del 07/12/2017 - Noleggio pullman per trasporto alunni Fiuggi/Roma A/R per partecipazione "Sparkle Day 2018" del 02/12/2017 518,18 518,18 13/12/2017
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
acquisto targhette metalliche intestate per inventario 200,00 200,00 27/12/2017
15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
acquisto n. 1 bandiera Repubblica Italiana + n. 1 bandiera Unione Europea 73,49 73,49 27/12/2017
15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 8119 del 1°/07/2017 - Servizio Radio Allarme periodo Luglio-Settembre 2017 578,00 578,00 19/07/2017
24/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Saldo fattura n. 37/2017 del 24/12/2017 - Trasporto alunni Fiuggi/Roma A/R del giorno 22/12/2017 c/o U.S.R. Lazio 454,54 454,54 27/12/2017
29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
STOVIGLIERIA CONVITTO MICHELANGELO come da ordine prot. n° del 618,41 618,41 23/11/2017
14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
Aggiudicatari:
PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
Saldo fattura n. 8N00384739 del 06/12/2016 (n. utenza n.0775/13503462 1° bim. 2017 Sede Centrale) 1.418,23 1.392,98 13/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Noleggio pullman GT per trasporto alunni A/R Fiuggi/Museo delle Civiltà Roma per il giorno 22/12/2017 545,45 545,45 22/12/2017
17/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Pagamento Fattura n.8717002753 del 17/01/2017 -Spese postali mese Novembre 2016 - conto contrattuale30061881-001 2.975,65 2.975,65 01/02/2017
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
fornitura brochure e locandine informative per Orientamento Scolastico 95,00 95,00 27/12/2017
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EMMETRE 92 (02463190609)
Aggiudicatari:
EMMETRE 92 (02463190609)
Sostituzione batteria automezzo di servizio Fiat Scudo targato BZ315SF 86,07 86,07 03/11/2017
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI BONO AUTO (02878180609)
Aggiudicatari:
DI BONO AUTO (02878180609)
Saldo fattura n. P34 del 02/02/2017 (Canone semestrale Gestione copie rif. CAT.N° 8866 periodo: 01/2017-06/2017) 2.664,00 2.664,00 16/03/2017
15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Ordine n. 2 toner per Hotel Michelangelo e Hotel Daniel's 300,00 300,00 20/09/2017
28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Aggiudicatari:
KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Ordine vini per esercitazione speciale del 22/02/2017 I.C. Frosinone 3° 3.083,19 3.083,19 20/02/2017
23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Aggiudicatari:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Saldo fattura n. 2624 dell' 08/01/2018 - RINNOVO PACCHETTO PROGRAMMI ARGO ANNO 2018: CARRIERA, PROJECT, SIDI PERSONALE, C.U., BILANCIO, C/C,MAGAZZINO,EMOLUM,ALUNNI WEB - ALUNNI SIDI - INVENTARIO - PRESENZE-SMS AREA DIDATTICA-ALBO PRETORIO-AVCP-GECODO 2.402,00 2.402,00 27/12/2017
24/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Fornitura toner per uso Segreteria e uso didattico a.s. 2017/2018 1.992,30 1.992,30 20/11/2017
15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Fornitura pennarelli cancellabili per lavagna Sede Istituto a.s. 2017/2018 574,00 574,00 20/11/2017
04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Fornitura materiale elettrico per piccola manutenzione Sede Istituto a.s. 2017/2018 321,04 321,04 20/11/2017
29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Aggiudicatari:
BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Saldo fattura n. 20184E00229 del 09/01/2018 - Rinnovo abbonamento periodico amministrativo PAIS anno 2018 90,00 90,00 27/12/2017
15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Acconto su fatt. elettr. n. 81 del 30/11/2016 - Ordine generi alimentari del 02/11/2016 Hotel Michelangelo 80.966,33 80.784,29 26/10/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Aggiudicatari:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Ordine surgelati Hotel Michelangelo fornitura del 21 Novembre 2016 27.343,77 27.304,63 17/11/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Aggiudicatari:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Ordine frutta e verdura del 02/11/2016 Hotel Michelangelo 30.581,01 30.549,84 27/10/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Aggiudicatari:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Ordine salumi Hotel Daniel's fornitura del 5/12/2016 9.444,62 9.444,62 30/11/2016
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Ordine surgelati Hotel Daniel's fornitura del 5/12/2016 26.962,22 26.566,82 30/11/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Aggiudicatari:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Ordine per Beni alimentari vari per manifestazione Rotary del 14/10/2016 6.183,09 6.181,17 28/10/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Fornitura materiale di pulizia del 24/10/2016 - Convitto Michelangelo 18.932,56 18.932,56 19/10/2016
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLEVEX (03579280615)
Aggiudicatari:
CLEVEX (03579280615)
Ordine materiale di pulizia mesi Novembre/Dicembre 2016 B Sede Centrale 6.468,08 6.468,08 12/12/2016
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLEVEX (03579280615)
Aggiudicatari:
CLEVEX (03579280615)
Ordine latticini e insaccati esercitazioni 6^ settimana 7.451,47 7.401,66 01/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Ordine surgelati esercitazioni 6^ settimana 7.857,41 7.809,64 01/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Aggiudicatari:
OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Ordine pasticceria Esercitazioni 2^settimana Novembre 2016 7.940,60 7.940,60 02/11/2016
11/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
NETTO su NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE XEROX LOTTO Nø 3 CONSIP - ORDINE Nø 2900563 UFFICIO LATO PRESIDENZA 5.883,20 2.647,44 24/06/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
XEROX SPA (00747880151)
Aggiudicatari:
XEROX SPA (00747880151)
NETTO per NOLEGGIO quinquennale MULTIFUNZIONE XEROX SALA PROFESSORI LOTTO Nø 2 CONSIP - Ordine numero 2930969 del 17/05/2016 6.496,80 2.598,72 24/06/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
XEROX SPA (00747880151)
Aggiudicatari:
XEROX SPA (00747880151)
IMPONIBILE su Contratto di ospitalità convittuale anno scolastico 2016/2017 (per le rate restanti dell'anno sc.co 2016/2017) 133.606,20 124.063,48 21/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NUOVA DANIEL'S (02773300609)
Aggiudicatari:
NUOVA DANIEL'S (02773300609)
Contratto di ospitalit… convittuale anno scolastico 2016/2017 (per le rate restanti dell'anno sc.co 2016/2017) 325.577,89 213.956,23 21/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL MICHELANGELO (00139440606)
RAI ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO (06382641006)
Aggiudicatari:
HOTEL MICHELANGELO (00139440606)
RAI ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO (06382641006)
Ordine caffŠ Esercitazioni 1^settimana Novembre 2016 595,12 595,09 02/11/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607)
Aggiudicatari:
FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607)
Ordine vino fornitura del 7 Novembre 2016- Convitto Daniel's 614,07 614,07 02/11/2016
26/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
ITALCATERING (01475080600)
Saldo fatt. NON ELETTRONICA n. 8N00266978 del 06/08/2015 (utenza n. 0775/506678 5ø bim. 2015) 1.602,27 1.602,27 29/12/2015
02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
EX R.P. N. 108/2014 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 3522 DEL 10/02/2014 (ACQUISTO LIBRI Bisogni Educativi Speciali) 102,78 125,39 26/02/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WEBSTER SRL (03556440281)
Aggiudicatari:
WEBSTER SRL (03556440281)
Impegno su ordine libri in comodato d'uso per l'a.s. 2014/2015 prot. n. 3429 del 13/11/2014 4.443,04 5.364,37 03/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIA GERINI S.r.l. (02643580604)
Aggiudicatari:
LIBRERIA GERINI S.r.l. (02643580604)
EX R.P. N. 333/2012 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4102 DEL 26/11/2012 (LIBRI IN COMODATO D'USO) 1.136,62 1.375,31 19/12/2012
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIA GERINI S.r.l. (02643580604)
Aggiudicatari:
LIBRERIA GERINI S.r.l. (02643580604)
Totali Numero Lotti: 237 1.172.344,15 937.527,08
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