2020 – I.P.S.S.E.O.A. "M. BUONARROTI"

I.P.S.S.E.O.A. - "M. BUONARROTI" - FIUGGI
Aggiornato al 31.01.2020
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
.....	FUSION TRADE - IVA su Pacchetto n. 10 ore Assistenza Informatica per teleassistenza e interventi in loco escluso ricambi e materiale di consumo	6.946,20	6.423,59	22/03/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSUNTA 22 (02641170606) TUZJ MARIO (TZJMRA56P05I838I) Aggiudicatari: ASSUNTA 22 (02641170606) TUZJ MARIO (TZJMRA56P05I838I)
......	Rimborso cauzione convittuale (versamento nell'a.s. 2016/2017) a.s. 2019/2020 alunna PIERRETTI MARTINA (Determina D.S. prot. n. 13989 del 22/1/2019)	2.323,41	1.896,35	23/10/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DONATELLO DIANA (DNIDTL79B02A512N) FIORI TIZIANA (FRITZN72H65H501X) SALEMI LAURA (SLMLRA74R57Z368M) ZENOBBI ANDREA (ZNBNDR73C27H501H) Aggiudicatari: DONATELLO DIANA (DNIDTL79B02A512N) FIORI TIZIANA (FRITZN72H65H501X) SALEMI LAURA (SLMLRA74R57Z368M) ZENOBBI ANDREA (ZNBNDR73C27H501H)
7639520B54	Saldo fattura n. 22/PA dell'11/03/2019 - Assistenza Specialistica a.s. 2018/2019 periodo: Novembre/Dicembre 2018 totale ore 836	48.713,15	48.713,15	01/04/2019 01/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601) Aggiudicatari: ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
7786879FD1	Saldo fattura n.27419196 del 15/04/2019 - Viaggio d'istruzione Firenze/Siena 30/03/2019-01/04/2019	6.720,00	6.720,00	11/06/2019 11/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AVION TRAVEL SRL (00399570613) Aggiudicatari: AVION TRAVEL SRL (00399570613)
8013386751	Pagamento Fattura n.66/PA del 02/12/2019 al netto iva per applicazione split payment	16.352,39	16.352,39	09/12/2019 11/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601) Aggiudicatari: ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
803504266A	Pagamento Fattura n.24/2019 del 28/11/2019 - CANONE LOCAZIONE	25.000,00	25.000,00	09/12/2019 09/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSUNTA 22 (02641170606) Aggiudicatari: ASSUNTA 22 (02641170606)
80350469B6	Pagamento Fattura n.22/2019 del 28/11/2019	12.200,00	12.200,00	09/12/2019 09/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSUNTA 22 (02641170606) Aggiudicatari: ASSUNTA 22 (02641170606)
Z0226E60AC	Saldo fattura n. 8N00352358 del 06/12/2018 - utenza n. 016113034117 1° BIM. 2019	22,04	22,04	04/02/2019 04/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Z032658EEC	fornitura ortofrutta per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019	11.501,64	11.501,64	11/01/2019 03/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDI FRUTTA SRL (01260560592) Aggiudicatari: FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Z0426994DC	Saldo fattura n. 6/29 del 15/04/2019 - fornitura cornetti Progetto "La Scuola... al Bar"	52,50	52,50	11/06/2019 11/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAGNANTI OSVALDO (MGNSLD48A21C740J) Aggiudicatari: MAGNANTI OSVALDO (MGNSLD48A21C740J)
Z05274117A	Saldo fattura n. 4/PA del 28/02/2019 - intervento disinfestazione Convitto Fiore del 21 Febbraio 2019	200,00	200,00	01/04/2019 01/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: L'Igiene Bonifiche Ambientali di Marcoccia Stefano & C. s.a.s. (02450720608) Aggiudicatari: L'Igiene Bonifiche Ambientali di Marcoccia Stefano & C. s.a.s. (02450720608)
Z0927D6409	Saldo fattura n. 02/PA del 09/04/2019 - Corso di formazione per n. 23 addetti alla manipolazione alimentare c/o Convitti	739,61	739,61	19/06/2019 19/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R) Aggiudicatari: TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Z0C186BCB	Saldo fattura n. 8N00041435 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 077513503454	340,00	340,00	01/03/2019 01/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Z0D26E61AD	Saldo fattura n. 8N00354827 del 06/12/2018 - utenza N. 0775/13505947 Sede Centrale 1° BIM. 2019	182,85	182,85	04/02/2019 04/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Z0D28F84B1	Saldo fattura n.8N00172519 del 06/06/2019 - utenza 0775547036 Convitto Michelangelo 4° BIM. 2019	184,35	184,35	27/06/2019 27/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Z112658FC1	fornitura acqua e bevande per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019	4.896,49	4.896,49	11/01/2019 05/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Z1226B76ED	IMPONIBILE per RINNOVO PACCHETTO ARGO ANNO 2019 - DETERMINA PROT. N° 0000624 del 15/01/2019	3.173,00	3.173,00	15/01/2019 06/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE (00838520880)
Z1329F6369	Pagamento Fattura n.2/132 del 30/09/2019 al netto iva per applicazione split payment	798,37	798,37	27/11/2019 27/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Z1629DD52B	Pagamento Fattura n.YY19000207 del 28/09/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	330,75	330,75	27/11/2019 27/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (02522130406) Aggiudicatari: GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (02522130406)
Z1A25E089E	Saldo fattura n. 144/E dell'08/04/2019 - Noleggio pullman trasporto alunni Giornata FAI di Primavera del 06/03/2019 Fiuggi/Ferentino A/R	272,73	272,73	16/05/2019 16/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Z1B28F8A6D	Saldo fattura n.8N00174149 del 06/06/2019 - utenza 0775506678 Sede Centrale 4° BIM. 2019	153,39	153,39	27/06/2019 27/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Z1B2A0CF5C	Pagamento Fattura n.31/PA del 24/10/2019 al netto iva per applicazione split payment	1.936,31	1.936,31	25/11/2019 03/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDI FRUTTA SRL (01260560592) Aggiudicatari: FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Z1C2659D81	fornitura carne fresca per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019	19.252,83	19.252,83	11/01/2019 01/08/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PASSERI CARNI (02267300602) Aggiudicatari: PASSERI CARNI (02267300602)
Z1C27BA42E	fornitura carta per fotocopie f.to A3-A4 a.s. 2018/2019	461,25	461,25	25/03/2019 10/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
Z1D2ABE36A	Pagamento Fattura n.101/2019 del 02/12/2019 al netto iva per applicazione split payment	500,00	500,00	09/12/2019 09/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
Z1F25E0801	Saldo fattura n. 143/8E dell'08/04/2019 - Trasporto alunni Fiuggi/Perugia A/R giorno 14/03/2019 Università degli Stranieri di Perugia	572,73	572,73	18/04/2019 18/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Z2129EFF41	Pagamento Fattura n.2/25 del 30/09/2019 al netto iva per applicazione split payment	39,80	39,80	27/11/2019 27/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PASSERI CARNI (02267300602) Aggiudicatari: PASSERI CARNI (02267300602)
Z282826AEC	Saldo fattura n. 8N00104291 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775547036 Convitto Michelangelo	174,49	174,49	07/05/2019 07/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Z2A2A0CD85	Pagamento Fattura n.2/138 del 31/10/2019 al netto IVA per applicazione SPLIT PAYMENT	3.162,39	3.162,39	29/11/2019 29/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Z2D26B30BF	CANONE UTILIZZO STRUTTURA CONVITTO FEMMINILE HOTEL FIORE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - PROTT. N° 539 e 540 DEL 14/01/2019	28.500,00	28.500,00	14/01/2019 13/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V) Aggiudicatari: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Z3228D9E8C	Saldo fattura n.108 del 29/06/2019 - fornitura materiale vario per piccola manutenzione Sede Centrale	93,11	93,11	05/07/2019 05/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ambrosetti Anna (00140280603) Aggiudicatari: Ambrosetti Anna (00140280603)
Z342659158	fornitura beni alimentari vari per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019	11.588,68	11.588,68	10/01/2019 01/08/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Z3729065C1	Pagamento Fattura n.176 del 09/09/2019 al netto di IVA per applicazione Split Payment - TARGHE IN PLEXGLASS 30X20 CM RETROSTAMPATE COMPLETE DI DISTANZIALI IN ALLUMINIO E MONTAGGIO	90,00	90,00	25/11/2019 25/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUBBLIFIUGGI snc di Incocciati A. & Co. (01736600600) Aggiudicatari: PUBBLIFIUGGI snc di Incocciati A. & Co. (01736600600)
Z402762A02	Acconto fattura n. 8N00041950 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 0775506678 Sede Centrale	159,78	159,78	01/03/2019 01/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Z40276408F	Saldo fattura n. 8N00040282 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 016113034117	21,98	21,98	01/03/2019 01/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Z4B29EFCD9	Pagamento Fattura n.30/PA del 30/09/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	27,68	27,68	25/11/2019 25/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDI FRUTTA SRL (01260560592) Aggiudicatari: FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Z4C29DD504	Pagamento Fattura n.2/131 del 30/09/2019 AL NETTO DELL'IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	683,75	683,75	15/11/2019 15/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Z52273DEA8	IMPONIBILE Contratto di Zona anno 2019 (Determina D.S. prot. n. 2526 del 21/02/2019) - CONTRATTO PROT. N° 2574 DEL 21/02/2019	660,00	332,00	21/02/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SECURPOL (01758550600) Aggiudicatari: SECURPOL (01758550600)
Z5325E084B	Saldo fattura n. 157/E dell'08/04/2019 - Noleggio pullman trasporto alunni Giornata FAI di Primavera del 23/03/2019 Fiuggi/Alatri A/R	227,27	227,27	16/05/2019 16/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Z5929F63A6	Pagamento Fattura n.2/26 del 30/09/2019 al netto dell'IVA per applicazione SPLIT PAYMEN	337,98	337,98	15/11/2019 27/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PASSERI CARNI (02267300602) Aggiudicatari: PASSERI CARNI (02267300602)
Z5A2A9DE7B	Pagamento Fattura n.68 C/19 del 30/11/2019 al netto iva per applicazione split payment	116,91	116,91	09/12/2019 09/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q) Aggiudicatari: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Z5E2A4723C	Pagamento Fattura n.2/29 del 31/10/2019 al netto iva per applicazione split payment	39,84	39,84	09/12/2019 09/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PASSERI CARNI (02267300602) Aggiudicatari: PASSERI CARNI (02267300602)
Z622A4705F	Pagamento Fattura n.2/134 del 31/10/2019 al netto iva per applicazione split payment	41,42	41,42	09/12/2019 09/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Z63265933A	fornitura prodotti dolciari per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019	4.502,56	4.502,56	10/01/2019 08/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Z632906FA7	Pagamento Fattura n.P194 del 26/07/2019 al netto iva per applicazione split payment	89,00	89,00	27/11/2019 27/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
Z6527D7016	Canone utilizzo struttura Convitto femminile dal 1°/04/2019 al 15/06/2019 - Proroga contratto prot. n. 4603 del 27/03/2019	23.750,00	14.250,00	01/04/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V) Aggiudicatari: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Z652A2A16B	Pagamento Fattura n.6/102 del 17/10/2019 al netto iva per applicazione split payment	52,50	52,50	27/11/2019 27/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAGNANTI OSVALDO (MGNSLD48A21C740J) Aggiudicatari: MAGNANTI OSVALDO (MGNSLD48A21C740J)
Z8C2826B67	Saldo fattura n. 8N00104995 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775533614 Sede Paliano	62,87	62,87	16/05/2019 16/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Z8F26CAA2B	Saldo fattura n. 20194G00170 del 23/01/2019 - Corso formazione su Programma Annuale e Conto Consuntivo c/o IIS "A. Bragaglia" di Frosinone 23/01/2019	99,00	99,00	06/02/2019 06/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z9328C9A65	Saldo fattura n.15/E del 12/06/2019 - intervento tecnico su pompa autoclave Sede Centrale	100,00	100,00	26/06/2019 26/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C.S. NEW CAT (02765160607) Aggiudicatari: C.S. NEW CAT (02765160607)
Z9626E0C0B	Premio RCA Fiat Punto targata AS989LK (periodo:31/01/2019-31/01/2020)	325,06	325,06	25/01/2019 05/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ANAGNI (01834900605) Aggiudicatari: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ANAGNI (01834900605)
Z9727606A1	Saldo fattura n. 43 del 28/03/2019 - fornitura materiale vario per piccola manutenzione Sede Centrale (Determina D.S. prot. n. 3046 del 28/02/2019)	30,98	30,98	05/04/2019 05/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Z9728F6B23	Saldo fattura n.20190096 del 23/04/2019 - fornitura e installazione apparecchio telefonico Ufficio DSGA	220,00	220,00	26/06/2019 26/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RIP IMPIANTI SUD (01818290601) Aggiudicatari: RIP IMPIANTI SUD (01818290601)
Z9C2762950	Saldo fattura n. 8N00039863 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 0775547037 Linea Fax Convitto Michelangelo	70,80	70,80	01/03/2019 01/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Z9F25E0735	Saldo fattura n.269/E del 30/05/2019 - Noleggio n. 2 pullman viaggio istruzione Ostia Antica/Eataly A/R dell'08/05/2019	1.000,00	1.000,00	19/06/2019 19/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
ZA829B426D	Pagamento Fattura n.2258/2019 del 27/09/2019 al netto dell'iva per applicazione split payment	1.490,13	1.490,13	25/11/2019 27/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) OFFICE DEPOT (03675290286)
ZA929E61C7	Pagamento Fattura n.85/2019 del 08/10/2019 al netto iva per applicazione split payment	1.200,00	1.200,00	15/11/2019 15/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
ZAC266ADAB	Saldo fattura n. 1191 del 07/03/2019 - Polizza assicurativa Alunni n. 31241 periodo: 23/01/2019-23/01/2020	3.789,50	3.789,50	01/04/2019 10/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
ZAE2826AC3	Saldo fattura n. 8N00104862 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775506678	149,78	149,78	07/05/2019 07/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ZB4273799C	fornitura n. 25 coperchi scatole elettriche e n.100 staffe per Laboratorio Linguistico; n.1 rubinetto per Laboratorio Bar	145,50	145,50	19/02/2019 07/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
ZB42A057CD	Pagamento Fattura n.PA272/2019 del 09/10/2019 al netto IVA per applicazione Split Payment - Pass 2019 Presentazione Guida Noi di Sal	600,00	600,00	04/12/2019 04/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CIALONE TOUR S.P.A. (00185810603) Aggiudicatari: CIALONE TOUR S.P.A. (00185810603)
ZB5299FC7E	Pagamento Fattura n.2029/2019 del 10/09/2019 al netto iva per applicazione split payment	420,20	420,20	25/11/2019 25/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
ZB82A0CE89	Pagamento Fattura n.2-31 del 31/10/2019 al netto iva per applicazione split payment	3.548,44	3.548,44	03/12/2019 06/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PASSERI CARNI (02267300602) Aggiudicatari: PASSERI CARNI (02267300602)
ZBC27A2E9B	IMPONIBILE per Servizio Noleggio Multifunzione anno 2019 - Determina D.S. prot. n. del	2.426,95	2.426,95	19/03/2019 28/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
ZBD26E620D	Saldo fattura n. 8N00353322 del 06/12/2018 - utenza N. 0775/533614 Sede Paliano 1° BIM. 2019	64,53	64,53	04/02/2019 04/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ZBD28C43AB	Saldo fattura n.20194E18498 del 11/06/2019 - fornitura n. 100 registri interventi recupero (IDEI)	110,00	110,00	27/06/2019 27/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZBE265A1F3	fornitura materiale di pulizia Convitto Fiore mese Gennaio 2019	4.726,83	4.726,83	23/01/2019 27/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CLEVEX (03579280615) Aggiudicatari: CLEVEX (03579280615)
ZC227E2702	fornitura materiale di cancelleria per Uffici di Segreteria e de Esami di Stato a.s. 2018/2019	1.822,88	1.822,88	03/04/2019 01/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
ZC32690AEF	fornitura caffè in grani miscela suprema	1.104,00	1.104,00	18/01/2019 26/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CUBA CAFE (03784321006) CUBA CAFE (03784321006) Aggiudicatari: CUBA CAFE (03784321006)
ZC4277EB58	Saldo fattura n. 295 del 07/03/2019 - fornitura materiale per piccola manutenzione	11,06	11,06	01/04/2019 01/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IDROKLIMA S.R.L. (02417060601) Aggiudicatari: IDROKLIMA S.R.L. (02417060601)
ZC7265A16F	fornitura beni non alimentari Hotel Michelangelo mese Gennaio 2019	1.765,07	1.765,07	16/01/2019 01/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q) Aggiudicatari: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
ZC729FCFBC	Pagamento Fattura n.52 C/19 del 30/09/2019 al netto IVA per applicazione Split Payment	542,53	542,53	04/12/2019 04/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q) Aggiudicatari: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
ZC92A471A9	Pagamento Fattura n.32/PA del 24/10/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	15,82	15,82	09/12/2019 09/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDI FRUTTA SRL (01260560592) Aggiudicatari: FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
ZCB2ADF3B9	Pagamento Fattura n.2948/2019 del 30/11/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	602,00	602,00	03/12/2019 03/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
ZCD2826B46	Saldo fattura n. 8N00104829 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 016113034117	22,09	22,09	16/05/2019 16/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ZCE263F0F9	Saldo fattura n. 125/001 del 23/05/2019 - Intervento tecnico su banco bar (sostituzione manicotto, pulizia circuito gas e ricarica) e lavatrice (riparazione scheda)	717,37	717,37	26/06/2019 23/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X) Aggiudicatari: S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
ZCE2826B8B	Saldo fattura n. 8N00104296 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 077513505947	183,43	183,43	16/05/2019 16/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ZCF29F6319	Pagamento Fattura n.33/PA del 24/10/2019 al netto IVA per applicazione Split Payment	365,82	365,82	29/11/2019 29/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDI FRUTTA SRL (01260560592) Aggiudicatari: FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
ZD02826B1A	Saldo fattura n. 8N00102954 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775547037 linea fax Convitto Michelangelo	67,65	67,65	16/05/2019 16/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ZD0284AC99	Saldo fattura n.EFAT/2019/0513 del 09/05/2019 - Abbonamento "Notizie della Scuola/Esperienze Amministrative" a.s. 2018/2019	170,00	170,00	23/05/2019 23/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TECNODID (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID (00659430631)
ZD127625F3	Saldo fattura n. 8N00041292 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 077513505947 Sede Centrale	182,00	182,00	01/03/2019 01/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ZD12A24EC1	Pagamento Fattura n.82/PA del 16/10/2019 al netto di applicazione SPLIT PAYMENT	276,00	276,00	29/11/2019 29/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CUBA CAFE (03784321006) Aggiudicatari: CUBA CAFE (03784321006)
ZD426994DC	Saldo fattura n. 6/9 del 21/02/2019 - fornitura cornetti Progetto "La Scuola... al Bar"	297,50	297,50	01/03/2019 12/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAGNANTI OSVALDO (MGNSLD48A21C740J) Aggiudicatari: MAGNANTI OSVALDO (MGNSLD48A21C740J)
ZD4273DE66	IMPONIBILE Contratto per abbonamento Radio Allarme anno 2019 (Determina D.S. prot. n. 2525 del 21/02/2019) - CONTRATTO PROT. N° 2573 DEL 21/02/2019	1.441,00	578,00	21/02/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SECURPOL (01758550600) Aggiudicatari: SECURPOL (01758550600)
ZD527B9846	Pacchetto n. 10 ore per Assistenza Informatica per teleassistenza e interventi in loco escluso ricambi e materiale di consumo	500,00	500,00	22/03/2019 21/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
ZD529EFDC4	Pagamento Fattura n.2/130 del 30/09/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	106,67	106,67	25/11/2019 25/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
ZDA26593ED	fornitura surgelati per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019	8.880,72	8.880,72	11/01/2019 05/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
ZDA283B837	Saldo fattura n.150 del 03/05/2019 - Revisione periodica automezzo di servizio Fiat Punto targata AS989LK	56,76	56,76	22/05/2019 22/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DI BONO AUTO (02878180609) Aggiudicatari: DI BONO AUTO (02878180609)
ZDC265937C	fornitura salumi per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019	3.012,88	3.012,88	11/01/2019 05/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
ZDE28F861E	Saldo fattura n.8N00174167 del 06/06/2019 - utenza 0775533614 Sede Paliano 4° BIM. 2019	65,16	65,16	27/06/2019 27/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ZE5285078F	Saldo fattura n. 8N00103758 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775504408	65,80	65,80	16/05/2019 16/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ZE6281BAAA	Saldo fattura n. 34/PA 2019 del 10/05/2019 - n.2 iscrizioni alunni Esami Cambridge PET for School sessione 7/8 giungo 2019 + n. 5 iscrizioni alunni KET for School sessione 7/8 giugno 2019	660,00	660,00	21/05/2019 21/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: THE BRITISH ACADEMY S.R.L. (02178080608) Aggiudicatari: THE BRITISH ACADEMY S.R.L. (02178080608)
ZE6291D589	Saldo Fattura n.120 del 26/07/2019 - duplicazione n. 7 chiavi Sede Centrale	18,93	18,93	01/08/2019 01/08/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ambrosetti Anna (00140280603) Aggiudicatari: Ambrosetti Anna (00140280603)
ZEB284AEF9	Saldo fattura n.EFAT/2019/0512 del 09/05/2019 - Abbonamento "Notizie della Scuola/Esperienze Amministrative" a.s. 2017/2018	170,00	170,00	23/05/2019 23/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TECNODID (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID (00659430631)
ZEB2A10380	Pagamento Fattura n.684 del 10/10/2019 al netto iva per applicazione split payment	60,00	60,00	25/11/2019 25/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
ZEC2762562	Saldo fattura n. 8N00040780 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 0775533614 Sede Paliano	67,07	67,07	01/03/2019 01/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ZED2653425	Saldo fattura n. 20 C/19 del 31/03/219 - fornitura pasta e farine per esercitazioni didattiche mese Marzo 2019	525,97	525,97	18/04/2019 18/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q) Aggiudicatari: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
ZED2659425	fornitura farine paste e risi per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019	3.062,63	3.062,63	11/01/2019 27/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q) Aggiudicatari: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
ZED27625A7	Saldo fattura n. 8N00041293 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 0775547036 Convitto Michelangelo	183,29	183,29	01/03/2019 01/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ZEE28C9291	Saldo fattura n.1767865 del 12/06/2019 - fornitura toner per stampanti e cavi collegamento PC	295,66	295,66	27/06/2019 27/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
ZF326E61E6	Saldo fattura n. 8N00354759 del 06/12/2018 - utenza N. 0775/506678 Sede Centrale 1° BIM. 2019	149,78	149,78	04/02/2019 04/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ZF8272B341	Saldo fattura n.2/21 del 28/02/2019 - fornitura beni non alimentari per esercitazioni didattiche mese Febbraio 2019	18,28	18,28	05/03/2019 05/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
ZFA28F89BE	Saldo fattura n.8N00174204 del 06/06/2019 - utenza 016113034117 Sede Centrale 4° BIM. 2019	22,07	22,07	27/06/2019 27/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
7191981	IMPONIBILE per UTILIZZO STRUTTURA CONVITTO FEMMINILE PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Contratto prot. n° 0011968 del 28/09/2018	23.360,66	19.000,00	03/10/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V) Aggiudicatari: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
7334395638	acquisto cella di lievitazione umidificata 12 teglie con illuminazione	1.300,70	1.586,86	02/02/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J) Aggiudicatari: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
7334445F78	Acquisto forno combinato vapore a gas n. 10 teglie 2/1 GN con sonda per controllo della temperatura al cuore dell'alimento	5.627,83	6.865,96	02/02/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J) Aggiudicatari: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Z142596B7F	Saldo fattura n. 6820181020001626 del 19/10/2018 - 3° BIM. 2015 UTENZA N. 0775547036 CONVITTO MICHELANGELO	165,94	202,45	02/11/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Totali	Numero Lotti: 107	316.728,72	302.288,19
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