2020

I.P.S.S.E.O.A. - "M. BUONARROTI" - FIUGGI
Aggiornato al 31.01.2020
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27522/2019/gare2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FUSION TRADE - IVA su Pacchetto n. 10 ore Assistenza Informatica per teleassistenza e interventi in loco escluso ricambi e materiale di consumo 6.946,20 6.423,59 22/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSUNTA 22 (02641170606)
TUZJ MARIO (TZJMRA56P05I838I)
Aggiudicatari:
ASSUNTA 22 (02641170606)
TUZJ MARIO (TZJMRA56P05I838I)
Rimborso cauzione convittuale (versamento nell'a.s. 2016/2017) a.s. 2019/2020 alunna PIERRETTI MARTINA (Determina D.S. prot. n. 13989 del 22/1/2019) 2.323,41 1.896,35 23/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATELLO DIANA (DNIDTL79B02A512N)
FIORI TIZIANA (FRITZN72H65H501X)
SALEMI LAURA (SLMLRA74R57Z368M)
ZENOBBI ANDREA (ZNBNDR73C27H501H)
Aggiudicatari:
DONATELLO DIANA (DNIDTL79B02A512N)
FIORI TIZIANA (FRITZN72H65H501X)
SALEMI LAURA (SLMLRA74R57Z368M)
ZENOBBI ANDREA (ZNBNDR73C27H501H)
Saldo fattura n. 22/PA dell'11/03/2019 - Assistenza Specialistica a.s. 2018/2019 periodo: Novembre/Dicembre 2018 totale ore 836 48.713,15 48.713,15 01/04/2019
01/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Aggiudicatari:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Saldo fattura n.27419196 del 15/04/2019 - Viaggio d'istruzione Firenze/Siena 30/03/2019-01/04/2019 6.720,00 6.720,00 11/06/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
Aggiudicatari:
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
Pagamento Fattura n.66/PA del 02/12/2019 al netto iva per applicazione split payment 16.352,39 16.352,39 09/12/2019
11/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Aggiudicatari:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Pagamento Fattura n.24/2019 del 28/11/2019 - CANONE LOCAZIONE 25.000,00 25.000,00 09/12/2019
09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSUNTA 22 (02641170606)
Aggiudicatari:
ASSUNTA 22 (02641170606)
Pagamento Fattura n.22/2019 del 28/11/2019 12.200,00 12.200,00 09/12/2019
09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSUNTA 22 (02641170606)
Aggiudicatari:
ASSUNTA 22 (02641170606)
Saldo fattura n. 8N00352358 del 06/12/2018 - utenza n. 016113034117 1° BIM. 2019 22,04 22,04 04/02/2019
04/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura ortofrutta per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019 11.501,64 11.501,64 11/01/2019
03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Saldo fattura n. 6/29 del 15/04/2019 - fornitura cornetti Progetto "La Scuola... al Bar" 52,50 52,50 11/06/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGNANTI OSVALDO (MGNSLD48A21C740J)
Aggiudicatari:
MAGNANTI OSVALDO (MGNSLD48A21C740J)
Saldo fattura n. 4/PA del 28/02/2019 - intervento disinfestazione Convitto Fiore del 21 Febbraio 2019 200,00 200,00 01/04/2019
01/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'Igiene Bonifiche Ambientali di Marcoccia Stefano & C. s.a.s. (02450720608)
Aggiudicatari:
L'Igiene Bonifiche Ambientali di Marcoccia Stefano & C. s.a.s. (02450720608)
Saldo fattura n. 02/PA del 09/04/2019 - Corso di formazione per n. 23 addetti alla manipolazione alimentare c/o Convitti 739,61 739,61 19/06/2019
19/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Aggiudicatari:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Saldo fattura n. 8N00041435 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 077513503454 340,00 340,00 01/03/2019
01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00354827 del 06/12/2018 - utenza N. 0775/13505947 Sede Centrale 1° BIM. 2019 182,85 182,85 04/02/2019
04/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n.8N00172519 del 06/06/2019 - utenza 0775547036 Convitto Michelangelo 4° BIM. 2019 184,35 184,35 27/06/2019
27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura acqua e bevande per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019 4.896,49 4.896,49 11/01/2019
05/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
IMPONIBILE per RINNOVO PACCHETTO ARGO ANNO 2019 - DETERMINA PROT. N° 0000624 del 15/01/2019 3.173,00 3.173,00 15/01/2019
06/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.2/132 del 30/09/2019 al netto iva per applicazione split payment 798,37 798,37 27/11/2019
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.YY19000207 del 28/09/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 330,75 330,75 27/11/2019
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (02522130406)
Aggiudicatari:
GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (02522130406)
Saldo fattura n. 144/E dell'08/04/2019 - Noleggio pullman trasporto alunni Giornata FAI di Primavera del 06/03/2019 Fiuggi/Ferentino A/R 272,73 272,73 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Saldo fattura n.8N00174149 del 06/06/2019 - utenza 0775506678 Sede Centrale 4° BIM. 2019 153,39 153,39 27/06/2019
27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.31/PA del 24/10/2019 al netto iva per applicazione split payment 1.936,31 1.936,31 25/11/2019
03/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
fornitura carne fresca per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019 19.252,83 19.252,83 11/01/2019
01/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
fornitura carta per fotocopie f.to A3-A4 a.s. 2018/2019 461,25 461,25 25/03/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Pagamento Fattura n.101/2019 del 02/12/2019 al netto iva per applicazione split payment 500,00 500,00 09/12/2019
09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Saldo fattura n. 143/8E dell'08/04/2019 - Trasporto alunni Fiuggi/Perugia A/R giorno 14/03/2019 Università degli Stranieri di Perugia 572,73 572,73 18/04/2019
18/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Pagamento Fattura n.2/25 del 30/09/2019 al netto iva per applicazione split payment 39,80 39,80 27/11/2019
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
Saldo fattura n. 8N00104291 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775547036 Convitto Michelangelo 174,49 174,49 07/05/2019
07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.2/138 del 31/10/2019 al netto IVA per applicazione SPLIT PAYMENT 3.162,39 3.162,39 29/11/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
CANONE UTILIZZO STRUTTURA CONVITTO FEMMINILE HOTEL FIORE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - PROTT. N° 539 e 540 DEL 14/01/2019 28.500,00 28.500,00 14/01/2019
13/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Aggiudicatari:
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Saldo fattura n.108 del 29/06/2019 - fornitura materiale vario per piccola manutenzione Sede Centrale 93,11 93,11 05/07/2019
05/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ambrosetti Anna (00140280603)
Aggiudicatari:
Ambrosetti Anna (00140280603)
fornitura beni alimentari vari per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019 11.588,68 11.588,68 10/01/2019
01/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.176 del 09/09/2019 al netto di IVA per applicazione Split Payment - TARGHE IN PLEXGLASS 30X20 CM RETROSTAMPATE COMPLETE DI DISTANZIALI IN ALLUMINIO E MONTAGGIO 90,00 90,00 25/11/2019
25/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUBBLIFIUGGI snc di Incocciati A. & Co. (01736600600)
Aggiudicatari:
PUBBLIFIUGGI snc di Incocciati A. & Co. (01736600600)
Acconto fattura n. 8N00041950 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 0775506678 Sede Centrale 159,78 159,78 01/03/2019
01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00040282 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 016113034117 21,98 21,98 01/03/2019
01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.30/PA del 30/09/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 27,68 27,68 25/11/2019
25/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.2/131 del 30/09/2019 AL NETTO DELL'IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 683,75 683,75 15/11/2019
15/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
IMPONIBILE Contratto di Zona anno 2019 (Determina D.S. prot. n. 2526 del 21/02/2019) - CONTRATTO PROT. N° 2574 DEL 21/02/2019 660,00 332,00 21/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Saldo fattura n. 157/E dell'08/04/2019 - Noleggio pullman trasporto alunni Giornata FAI di Primavera del 23/03/2019 Fiuggi/Alatri A/R 227,27 227,27 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Pagamento Fattura n.2/26 del 30/09/2019 al netto dell'IVA per applicazione SPLIT PAYMEN 337,98 337,98 15/11/2019
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
Pagamento Fattura n.68 C/19 del 30/11/2019 al netto iva per applicazione split payment 116,91 116,91 09/12/2019
09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.2/29 del 31/10/2019 al netto iva per applicazione split payment 39,84 39,84 09/12/2019
09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
Pagamento Fattura n.2/134 del 31/10/2019 al netto iva per applicazione split payment 41,42 41,42 09/12/2019
09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
fornitura prodotti dolciari per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019 4.502,56 4.502,56 10/01/2019
08/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.P194 del 26/07/2019 al netto iva per applicazione split payment 89,00 89,00 27/11/2019
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Canone utilizzo struttura Convitto femminile dal 1°/04/2019 al 15/06/2019 - Proroga contratto prot. n. 4603 del 27/03/2019 23.750,00 14.250,00 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Aggiudicatari:
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Pagamento Fattura n.6/102 del 17/10/2019 al netto iva per applicazione split payment 52,50 52,50 27/11/2019
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGNANTI OSVALDO (MGNSLD48A21C740J)
Aggiudicatari:
MAGNANTI OSVALDO (MGNSLD48A21C740J)
Saldo fattura n. 8N00104995 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775533614 Sede Paliano 62,87 62,87 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 20194G00170 del 23/01/2019 - Corso formazione su Programma Annuale e Conto Consuntivo c/o IIS "A. Bragaglia" di Frosinone 23/01/2019 99,00 99,00 06/02/2019
06/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n.15/E del 12/06/2019 - intervento tecnico su pompa autoclave Sede Centrale 100,00 100,00 26/06/2019
26/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Aggiudicatari:
C.S. NEW CAT (02765160607)
Premio RCA Fiat Punto targata AS989LK (periodo:31/01/2019-31/01/2020) 325,06 325,06 25/01/2019
05/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ANAGNI (01834900605)
Aggiudicatari:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ANAGNI (01834900605)
Saldo fattura n. 43 del 28/03/2019 - fornitura materiale vario per piccola manutenzione Sede Centrale (Determina D.S. prot. n. 3046 del 28/02/2019) 30,98 30,98 05/04/2019
05/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n.20190096 del 23/04/2019 - fornitura e installazione apparecchio telefonico Ufficio DSGA 220,00 220,00 26/06/2019
26/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RIP IMPIANTI SUD (01818290601)
Aggiudicatari:
RIP IMPIANTI SUD (01818290601)
Saldo fattura n. 8N00039863 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 0775547037 Linea Fax Convitto Michelangelo 70,80 70,80 01/03/2019
01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n.269/E del 30/05/2019 - Noleggio n. 2 pullman viaggio istruzione Ostia Antica/Eataly A/R dell'08/05/2019 1.000,00 1.000,00 19/06/2019
19/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Pagamento Fattura n.2258/2019 del 27/09/2019 al netto dell'iva per applicazione split payment 1.490,13 1.490,13 25/11/2019
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
OFFICE DEPOT (03675290286)
Pagamento Fattura n.85/2019 del 08/10/2019 al netto iva per applicazione split payment 1.200,00 1.200,00 15/11/2019
15/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Saldo fattura n. 1191 del 07/03/2019 - Polizza assicurativa Alunni n. 31241 periodo: 23/01/2019-23/01/2020 3.789,50 3.789,50 01/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Saldo fattura n. 8N00104862 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775506678 149,78 149,78 07/05/2019
07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura n. 25 coperchi scatole elettriche e n.100 staffe per Laboratorio Linguistico; n.1 rubinetto per Laboratorio Bar 145,50 145,50 19/02/2019
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Pagamento Fattura n.PA272/2019 del 09/10/2019 al netto IVA per applicazione Split Payment - Pass 2019 Presentazione Guida Noi di Sal 600,00 600,00 04/12/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIALONE TOUR S.P.A. (00185810603)
Aggiudicatari:
CIALONE TOUR S.P.A. (00185810603)
Pagamento Fattura n.2029/2019 del 10/09/2019 al netto iva per applicazione split payment 420,20 420,20 25/11/2019
25/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Pagamento Fattura n.2-31 del 31/10/2019 al netto iva per applicazione split payment 3.548,44 3.548,44 03/12/2019
06/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
IMPONIBILE per Servizio Noleggio Multifunzione anno 2019 - Determina D.S. prot. n. del 2.426,95 2.426,95 19/03/2019
28/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Saldo fattura n. 8N00353322 del 06/12/2018 - utenza N. 0775/533614 Sede Paliano 1° BIM. 2019 64,53 64,53 04/02/2019
04/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n.20194E18498 del 11/06/2019 - fornitura n. 100 registri interventi recupero (IDEI) 110,00 110,00 27/06/2019
27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fornitura materiale di pulizia Convitto Fiore mese Gennaio 2019 4.726,83 4.726,83 23/01/2019
27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLEVEX (03579280615)
Aggiudicatari:
CLEVEX (03579280615)
fornitura materiale di cancelleria per Uffici di Segreteria e de Esami di Stato a.s. 2018/2019 1.822,88 1.822,88 03/04/2019
01/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
fornitura caffè in grani miscela suprema 1.104,00 1.104,00 18/01/2019
26/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CUBA CAFE (03784321006)
CUBA CAFE (03784321006)
Aggiudicatari:
CUBA CAFE (03784321006)
Saldo fattura n. 295 del 07/03/2019 - fornitura materiale per piccola manutenzione 11,06 11,06 01/04/2019
01/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROKLIMA S.R.L. (02417060601)
Aggiudicatari:
IDROKLIMA S.R.L. (02417060601)
fornitura beni non alimentari Hotel Michelangelo mese Gennaio 2019 1.765,07 1.765,07 16/01/2019
01/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.52 C/19 del 30/09/2019 al netto IVA per applicazione Split Payment 542,53 542,53 04/12/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.32/PA del 24/10/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 15,82 15,82 09/12/2019
09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.2948/2019 del 30/11/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 602,00 602,00 03/12/2019
03/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 8N00104829 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 016113034117 22,09 22,09 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 125/001 del 23/05/2019 - Intervento tecnico su banco bar (sostituzione manicotto, pulizia circuito gas e ricarica) e lavatrice (riparazione scheda) 717,37 717,37 26/06/2019
23/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Aggiudicatari:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Saldo fattura n. 8N00104296 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 077513505947 183,43 183,43 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.33/PA del 24/10/2019 al netto IVA per applicazione Split Payment 365,82 365,82 29/11/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Saldo fattura n. 8N00102954 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775547037 linea fax Convitto Michelangelo 67,65 67,65 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n.EFAT/2019/0513 del 09/05/2019 - Abbonamento "Notizie della Scuola/Esperienze Amministrative" a.s. 2018/2019 170,00 170,00 23/05/2019
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID (00659430631)
Saldo fattura n. 8N00041292 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 077513505947 Sede Centrale 182,00 182,00 01/03/2019
01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.82/PA del 16/10/2019 al netto di applicazione SPLIT PAYMENT 276,00 276,00 29/11/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CUBA CAFE (03784321006)
Aggiudicatari:
CUBA CAFE (03784321006)
Saldo fattura n. 6/9 del 21/02/2019 - fornitura cornetti Progetto "La Scuola... al Bar" 297,50 297,50 01/03/2019
12/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGNANTI OSVALDO (MGNSLD48A21C740J)
Aggiudicatari:
MAGNANTI OSVALDO (MGNSLD48A21C740J)
IMPONIBILE Contratto per abbonamento Radio Allarme anno 2019 (Determina D.S. prot. n. 2525 del 21/02/2019) - CONTRATTO PROT. N° 2573 DEL 21/02/2019 1.441,00 578,00 21/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Pacchetto n. 10 ore per Assistenza Informatica per teleassistenza e interventi in loco escluso ricambi e materiale di consumo 500,00 500,00 22/03/2019
21/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Pagamento Fattura n.2/130 del 30/09/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 106,67 106,67 25/11/2019
25/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
fornitura surgelati per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019 8.880,72 8.880,72 11/01/2019
05/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n.150 del 03/05/2019 - Revisione periodica automezzo di servizio Fiat Punto targata AS989LK 56,76 56,76 22/05/2019
22/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI BONO AUTO (02878180609)
Aggiudicatari:
DI BONO AUTO (02878180609)
fornitura salumi per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019 3.012,88 3.012,88 11/01/2019
05/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n.8N00174167 del 06/06/2019 - utenza 0775533614 Sede Paliano 4° BIM. 2019 65,16 65,16 27/06/2019
27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00103758 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775504408 65,80 65,80 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 34/PA 2019 del 10/05/2019 - n.2 iscrizioni alunni Esami Cambridge PET for School sessione 7/8 giungo 2019 + n. 5 iscrizioni alunni KET for School sessione 7/8 giugno 2019 660,00 660,00 21/05/2019
21/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
THE BRITISH ACADEMY S.R.L. (02178080608)
Aggiudicatari:
THE BRITISH ACADEMY S.R.L. (02178080608)
Saldo Fattura n.120 del 26/07/2019 - duplicazione n. 7 chiavi Sede Centrale 18,93 18,93 01/08/2019
01/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ambrosetti Anna (00140280603)
Aggiudicatari:
Ambrosetti Anna (00140280603)
Saldo fattura n.EFAT/2019/0512 del 09/05/2019 - Abbonamento "Notizie della Scuola/Esperienze Amministrative" a.s. 2017/2018 170,00 170,00 23/05/2019
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID (00659430631)
Pagamento Fattura n.684 del 10/10/2019 al netto iva per applicazione split payment 60,00 60,00 25/11/2019
25/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Saldo fattura n. 8N00040780 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 0775533614 Sede Paliano 67,07 67,07 01/03/2019
01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 20 C/19 del 31/03/219 - fornitura pasta e farine per esercitazioni didattiche mese Marzo 2019 525,97 525,97 18/04/2019
18/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
fornitura farine paste e risi per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019 3.062,63 3.062,63 11/01/2019
27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Saldo fattura n. 8N00041293 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 0775547036 Convitto Michelangelo 183,29 183,29 01/03/2019
01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n.1767865 del 12/06/2019 - fornitura toner per stampanti e cavi collegamento PC 295,66 295,66 27/06/2019
27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Saldo fattura n. 8N00354759 del 06/12/2018 - utenza N. 0775/506678 Sede Centrale 1° BIM. 2019 149,78 149,78 04/02/2019
04/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n.2/21 del 28/02/2019 - fornitura beni non alimentari per esercitazioni didattiche mese Febbraio 2019 18,28 18,28 05/03/2019
05/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n.8N00174204 del 06/06/2019 - utenza 016113034117 Sede Centrale 4° BIM. 2019 22,07 22,07 27/06/2019
27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE per UTILIZZO STRUTTURA CONVITTO FEMMINILE PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Contratto prot. n° 0011968 del 28/09/2018 23.360,66 19.000,00 03/10/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Aggiudicatari:
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
acquisto cella di lievitazione umidificata 12 teglie con illuminazione 1.300,70 1.586,86 02/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Aggiudicatari:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Acquisto forno combinato vapore a gas n. 10 teglie 2/1 GN con sonda per controllo della temperatura al cuore dell'alimento 5.627,83 6.865,96 02/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Aggiudicatari:
RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Saldo fattura n. 6820181020001626 del 19/10/2018 - 3° BIM. 2015 UTENZA N. 0775547036 CONVITTO MICHELANGELO 165,94 202,45 02/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Totali Numero Lotti: 107 316.728,72 302.288,19
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