2021

I.P.S.S.E.O.A. - "M. BUONARROTI" - FIUGGI
Aggiornato al 27.01.2021
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27522/2020/gare2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1010625189 del 22/07/2020 674,74 674,74 28/07/2020
12/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 27/01/2020 5.700,00 5.700,00 23/06/2020
25/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOTEL MICHELANGELO (00139440606)
Aggiudicatari:
HOTEL MICHELANGELO (00139440606)
Pagamento Fattura n.229/E del 05/10/2020 9.000,00 9.000,00 03/11/2020
03/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607)
Aggiudicatari:
HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607)
Pagamento Fattura n.YY20000011 del 18/01/2020 1.692,39 1.692,39 15/06/2020
08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (02522130406)
Aggiudicatari:
GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (02522130406)
Pagamento Fattura n.1/PA del 31/01/2020 1.017,19 1.017,19 09/06/2020
19/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.20204E00236 del 07/01/2020 90,00 90,00 20/05/2020
26/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.3376/PA del 15/01/2020 3.575,00 3.575,00 15/04/2020
18/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.10/PA del 29/02/2020 1.325,77 1.325,77 09/06/2020
11/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.BP004865 del 29/02/2020 1.417,29 1.417,29 11/06/2020
14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARR (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR (01836980365)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_20 del 01/03/2020 605,70 605,70 17/04/2020
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
marco quadrini (02372450607)
Aggiudicatari:
marco quadrini (02372450607)
Pagamento Fattura n.F4/284/D del 29/02/2020 1.664,78 1.664,78 09/06/2020
08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Pagamento Fattura n.FATTPA_93_20 del 02/04/2020 8.225,00 8.225,00 28/05/2020
15/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alterego srl (02524070600)
Aggiudicatari:
Alterego srl (02524070600)
Pagamento Fattura n.373 del 09/12/2020 - manifesti e brochureOpen Day 236,00 236,00 14/12/2020
14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EMMETRE 92 (02463190609)
Aggiudicatari:
EMMETRE 92 (02463190609)
Pagamento Fattura n.2810 del 09/04/2020 664,00 664,00 21/04/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Pagamento Fattura n.P147 del 22/10/2020 962,16 962,16 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Pagamento Fattura n.BP007044 del 31/03/2020 1.200,28 1.200,28 11/06/2020
14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARR (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR (01836980365)
Pagamento Fattura n.102/2019 del 08/12/2019 400,00 400,00 26/01/2020
11/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Pagamento Fattura n.2/16 del 29/02/2020 2.429,99 2.429,99 24/04/2020
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.20204G00725 del 19/02/2020 corso di formazione "Inclusione scolastica degli alunni con disabilità" per n. 3 docenti referenti DSA (determina D.S. prot.n. 2133 del 12/02/2020) 210,00 210,00 26/05/2020
26/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA_62_20 del 31/01/2020 6.999,00 6.999,00 25/05/2020
14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alterego srl (02524070600)
Aggiudicatari:
Alterego srl (02524070600)
Pagamento Fattura n.2 C/20 del 31/01/2020 TERRINONI - CONVITTO - GEN 2020 MATERIALE NON ALIMENTARE 61,73 61,73 07/08/2020
07/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.64 del 03/02/2020 2.850,00 2.850,00 23/06/2020
25/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
JOB TRAINING SAGL (CHE236973645)
Aggiudicatari:
JOB TRAINING SAGL (CHE236973645)
Pagamento Fattura n.4/PA del 28/02/2020 468,24 468,24 21/04/2020
18/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Aggiudicatari:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Pagamento Fattura n.000520-0CIC del 25/11/2020 198,00 198,00 12/12/2020
12/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIEMME SERVIZI SANITARI S.r.l. (10914841001)
Aggiudicatari:
DIEMME SERVIZI SANITARI S.r.l. (10914841001)
Pagamento Fattura n.33 C/20 del 29/02/2020 193,23 193,23 13/03/2020
07/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.P172 del 02/11/2020 1.200,00 1.200,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Pagamento Fattura n.2/13 del 29/02/2020 540,07 540,07 22/04/2020
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.BP004867 del 29/02/2020 78,06 78,06 14/12/2020
14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARR (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR (01836980365)
Pagamento Fattura n.24 C/20 del 29/02/2020 TERRINONI SANTINO - ESERCITAZIONI FEB 2020 -PAN 534,57 534,57 07/08/2020
07/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Ordine N. 140/2020 Prot. 9738 del 29/09/2020StampatiRegistri di classe e dei verbali 902,43 406,50 30/09/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Pagamento Fattura n.1010609348 del 22/04/2020 337,37 337,37 24/04/2020
15/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
Pagamento Fattura n.359 del 28/05/2020 30,00 30,00 04/06/2020
05/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.2/37 del 30/09/2020 - derrate alimentar 848,28 848,28 13/12/2020
13/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
fornitura n. 2 toner nero per Brother HL 1110 TN-50 59,60 59,60 19/06/2020
07/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Pagamento Fattura n.56/001 del 02/03/2020 660,00 660,00 29/06/2020
03/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Aggiudicatari:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Pagamento Fattura n.000000001512 del 14/05/2020 3.504,00 3.450,00 19/05/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Pagamento Fattura n.1047/PA del 31/03/2020 1.814,71 1.814,71 04/06/2020
07/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Pagamento Fattura n.226 del 03/03/2020 155,74 155,74 04/06/2020
07/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI COSMO LIBRI S.n.C. (01609680606)
Aggiudicatari:
DI COSMO LIBRI S.n.C. (01609680606)
Pagamento Fattura n.24 del 21/01/2020 250,00 250,00 29/05/2020
08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EMMETRE 92 (02463190609)
Aggiudicatari:
EMMETRE 92 (02463190609)
Pagamento Fattura n.11/PA del 29/02/2020 73,18 73,18 09/06/2020
11/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.19/001 del 14/01/2020 750,00 750,00 29/06/2020
03/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Aggiudicatari:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Pagamento Fattura n.897 del 02/11/2020 280,00 280,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.28/2020 del 02/10/2020 - Servizio trasport 9.750,00 9.750,00 04/11/2020
07/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Pagamento Fattura n.26 del 15/06/2020 810,00 810,00 18/06/2020
06/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECETRA SRLS (02975180601)
Aggiudicatari:
ECETRA SRLS (02975180601)
Pagamento Fattura n.2/5 del 31/01/2020 al netto di IVA per applicazione Split Payment - derrate alimentari 2.996,15 2.996,15 22/05/2020
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2/21 del 31/03/2020 520,92 520,92 22/04/2020
15/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.064799 del 31/05/2020 WELCOME ITALIA - servizio telefonia e connettivitàVIANOVA attivazione servizio maggio e canone giugno 2020 1.668,01 1.668,01 16/07/2020
26/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Welcome Italia spa (01059440469)
Aggiudicatari:
Welcome Italia spa (01059440469)
Pagamento Fattura n.17/2020 del 24/02/2020 400,00 400,00 09/06/2020
25/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Pagamento Fattura n.082525 del 09/12/2020 2.637,71 2.637,71 14/12/2020
14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
Aggiudicatari:
PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
Pagamento Fattura n.117/FE del 09/06/2020 530,00 530,00 29/06/2020
03/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIMBRI PALOMBI SRL SEMPLIFICATA (02873360602)
Aggiudicatari:
TIMBRI PALOMBI SRL SEMPLIFICATA (02873360602)
Pagamento Fattura n.20204E08208 del 12/03/2020 383,65 383,65 20/05/2020
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.76 del 25/02/2020 190,00 190,00 23/06/2020
25/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
JOB TRAINING SAGL (CHE236973645)
Aggiudicatari:
JOB TRAINING SAGL (CHE236973645)
Pagamento Fattura n.417 del 09/06/2020 280,00 280,00 11/06/2020
08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.20/001 del 14/01/2020 220,00 220,00 29/06/2020
03/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Aggiudicatari:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Pagamento Fattura n.2258/PA del 15/07/2020 283,59 283,59 28/07/2020
18/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Pagamento Fattura n.2/7 del 31/01/2020 al netto di IVA per applicazione Split Payment derrate concorso scuole medie del 09.01.2020 2.831,93 2.831,93 09/06/2020
15/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.1858280 del 05/03/2020 90,87 90,87 28/05/2020
04/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Pagamento Fattura n.10031 del 05/11/2020 106,78 106,78 14/12/2020
14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNOMARKET S.R.L. (00331430603)
Aggiudicatari:
TECNOMARKET S.R.L. (00331430603)
Pagamento Fattura n.2/38 del 30/09/2020 -Derrate alimentar 688,59 688,59 13/12/2020
13/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.P173 del 02/11/2020 324,88 324,88 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Pagamento Fattura n.19-20E del 19/03/2020 4.090,00 4.090,00 17/04/2020
06/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DOTT. ANTONIO ZACCARIELLO (zccntn77r06f839j)
Aggiudicatari:
DOTT. ANTONIO ZACCARIELLO (zccntn77r06f839j)
Pagamento Fattura n.P155 del 13/10/2020 498,00 498,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Pagamento Fattura n.000521-0CIC del 25/11/2020 651,00 651,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIEMME SERVIZI SANITARI S.r.l. (10914841001)
Aggiudicatari:
DIEMME SERVIZI SANITARI S.r.l. (10914841001)
Pagamento Fattura n.14/PA del 29/02/2020 811,54 811,54 09/06/2020
11/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.1.310/02 del 04/05/2020 6.666,00 5.090,40 25/05/2020
20/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
E.N.S. SEZ. PROV.FROSINONE (06960941000)
Aggiudicatari:
E.N.S. SEZ. PROV.FROSINONE (06960941000)
Pagamento Fattura n.2/12 del 29/02/2020 4,00 4,00 24/04/2020
15/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.61 del 20/01/2020 2.100,00 2.100,00 14/04/2020
18/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Pagamento Fattura n.14 C/20 del 31/01/2020 6,90 6,90 02/07/2020
07/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.10 C/20 del 31/01/2020 236,53 236,53 01/07/2020
07/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.187 del 21/03/2020 513,90 513,90 27/05/2020
08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGGI GIANCARLO (MGGGCR64E01A310A)
Aggiudicatari:
MAGGI GIANCARLO (MGGGCR64E01A310A)
Pagamento Fattura n.13 C/20 del 31/01/2020 4,74 4,74 02/07/2020
05/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.224 del 18/09/2020 782,00 782,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUBBLIFIUGGI snc di Incocciati A. & Co. (01736600600)
Aggiudicatari:
PUBBLIFIUGGI snc di Incocciati A. & Co. (01736600600)
Pagamento Fattura n.1 C/20 del 31/01/2020 TERRINONI -CONVITTO GEN 2020 - PANE E PASTA fattura parzialmente stornata con nota di credito n.20 del 10/01/202 732,13 732,13 07/08/2020
18/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.5 del 25/02/2020 56,00 56,00 16/04/2020
26/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL FIORE DI M.P.PRATA (PRTMRP63P52A310F)
Aggiudicatari:
IL FIORE DI M.P.PRATA (PRTMRP63P52A310F)
Pagamento Fattura n.214/PA del 31/01/2020 293,89 293,89 04/06/2020
07/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Pagamento Fattura n.25 C/20 del 29/02/2020 TERRINONI SANTINO - CONVITTO FEB 2020 133,32 133,32 07/08/2020
07/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.157 del 30/10/2020 140,00 140,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Servizi & Disservizi S.r.l.semplificata (08247861217)
Aggiudicatari:
Servizi & Disservizi S.r.l.semplificata (08247861217)
Pagamento Fattura n.1885010 del 04/06/2020 - ditta OFFICE DEPOT ITALA SRL - sanitaria per COVID 734,80 734,80 07/07/2020
07/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Pagamento Fattura n.8N00041650 del 06/02/2020 3.822,93 3.822,93 18/04/2020
12/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.228 del 18/09/2020 220,00 220,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUBBLIFIUGGI snc di Incocciati A. & Co. (01736600600)
Aggiudicatari:
PUBBLIFIUGGI snc di Incocciati A. & Co. (01736600600)
Pagamento Fattura n.16 C/20 del 31/01/2020 256,06 256,06 01/07/2020
07/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.19/2020 del 27/02/2020 2.500,00 2.500,00 09/06/2020
15/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Pagamento Fattura n.379/20 del 17/11/2020 1.774,50 1.774,50 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MS COMPUTER SOC. CCOP. (02282480603)
Aggiudicatari:
MS COMPUTER SOC. CCOP. (02282480603)
Pagamento Fattura n.26 C/20 del 29/02/2020 TERRINONI SANTINO- ESERCITAZIONI FEB 2020 - ALIMENTARI 4,47 4,47 07/08/2020
07/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.29 C/20 del 29/02/2020 TERRINONI SANTINO - ESERCITAZIONI - FEB 2020 143,47 143,47 07/08/2020
07/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.2/50 del 30/11/2020 886,85 886,85 14/12/2020
14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.1925981 del 01/10/2020 606,72 606,72 07/12/2020
07/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Pagamento Fattura n.2809 del 09/04/2020 1.156,00 1.156,00 21/04/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Pagamento Fattura n.4 del 25/02/2020 64,00 64,00 16/04/2020
26/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL FIORE DI M.P.PRATA (PRTMRP63P52A310F)
Aggiudicatari:
IL FIORE DI M.P.PRATA (PRTMRP63P52A310F)
Pagamento Fattura n.121 del 12/06/2020 340,00 340,00 23/06/2020
06/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUBBLIFIUGGI snc di Incocciati A. & Co. (01736600600)
Aggiudicatari:
PUBBLIFIUGGI snc di Incocciati A. & Co. (01736600600)
Pagamento Fattura n.24/001 del 14/01/2020 90,00 90,00 29/06/2020
03/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Aggiudicatari:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Pagamento Fattura n.174/001 del 08/11/2020 90,00 90,00 12/12/2020
12/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Aggiudicatari:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Pagamento Fattura n.30 C/20 del 29/02/2020 TERRINONI SANTINO -ESERCITAZIONI FEB 2020 - NON ALIMENTARE 24,47 24,47 07/08/2020
07/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.18-FE del 27/01/2020 580,00 290,00 23/06/2020
03/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.B.A. CENTER s.a.s. (FRRTTR43B25I838I)
Aggiudicatari:
C.B.A. CENTER s.a.s. (FRRTTR43B25I838I)
Pagamento Fattura n.2/15 del 29/02/2020 2.283,35 2.283,35 24/04/2020
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. 22/PA dell'11/03/2019 - Assistenza Specialistica a.s. 2018/2019 periodo: Novembre/Dicembre 2018 totale ore 836 68.421,49 19.708,34 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Aggiudicatari:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Pagamento Fattura n.66/PA del 02/12/2019 al netto iva per applicazione split payment 60.676,95 44.324,56 09/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Aggiudicatari:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Pagamento Fattura n.24/2019 del 28/11/2019 - CANONE LOCAZIONE 58.298,00 33.298,00 09/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSUNTA 22 (02641170606)
Aggiudicatari:
ASSUNTA 22 (02641170606)
Pagamento Fattura n.22/2019 del 28/11/2019 41.894,00 29.694,00 09/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSUNTA 22 (02641170606)
Aggiudicatari:
ASSUNTA 22 (02641170606)
Pagamento Fattura n.38/PA del 22/12/2019 635,09 635,09 31/12/2019
20/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.13/PA del 11/12/2019 174,85 174,85 31/12/2019
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Aggiudicatari:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Pagamento Fattura n.100/2019 del 02/12/2019 13.400,00 10.300,00 31/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Pagamento Fattura n.2/151 del 27/12/2019 186,14 186,14 31/12/2019
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.51/PA del 01/12/2019 868,09 868,09 31/12/2019
19/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.12/PA del 24/11/2019 263,20 263,20 31/12/2019
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Aggiudicatari:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Pagamento Fattura n.2/138 del 31/10/2019 al netto IVA per applicazione SPLIT PAYMENT 8.752,00 5.589,61 29/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2/32- del 30/11/2019 268,19 268,19 31/12/2019
16/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
Pagamento Fattura n.75 C/19 del 30/11/2019 40,41 40,41 31/12/2019
16/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.2/33- del 30/11/2019 893,73 893,73 31/12/2019
19/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
Pagamento Fattura n.6/600040 del 10/12/2019 65,70 65,70 31/12/2019
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI CASOLARO HOTELLERIE S.P.A. (00838370633)
Aggiudicatari:
F.LLI CASOLARO HOTELLERIE S.P.A. (00838370633)
IMPONIBILE Contratto di Zona anno 2019 (Determina D.S. prot. n. 2526 del 21/02/2019) - CONTRATTO PROT. N° 2574 DEL 21/02/2019 826,00 332,00 21/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Pagamento Fattura n.68 C/19 del 30/11/2019 al netto iva per applicazione split payment 508,59 391,68 09/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.148-FE del 01/07/2019 510,00 510,00 31/12/2019
26/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.B.A. CENTER s.a.s. (FRRTTR43B25I838I)
Aggiudicatari:
C.B.A. CENTER s.a.s. (FRRTTR43B25I838I)
Pagamento Fattura n.2/141 del 30/11/2019 544,43 544,43 31/12/2019
09/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.37/PA del 22/11/2019 77,65 77,65 31/12/2019
12/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.93/2019 del 17/11/2019 al netto iva per applicazione split payment 9.490,00 3.100,00 27/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Conto contrattuale 0030061881-001 - Spese postali mese Febbraio 2019 1.756,52 917,80 25/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
Pagamento Fattura n.89 C/19 del 22/12/2019 17,40 17,40 31/12/2019
28/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.2/39 del 31/12/2019 16,20 16,20 31/12/2019
16/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
Pagamento Fattura n.14/PA del 18/12/2019 162,70 162,70 31/12/2019
18/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Aggiudicatari:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Pagamento Fattura n.96 del 22/12/2019 35,45 35,45 31/12/2019
28/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.3742/PA/1 del 08/11/2019 688,50 688,50 31/12/2019
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Valsecchi Cancelleria S.r.l. (09521810961)
Aggiudicatari:
Valsecchi Cancelleria S.r.l. (09521810961)
Pagamento Fattura n.10/PA del 30/10/2019 236,16 236,16 31/12/2019
28/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Aggiudicatari:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Pagamento Fattura n.2-31 del 31/10/2019 al netto iva per applicazione split payment 4.887,00 1.338,56 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
Pagamento Fattura n.34/PA del 31/10/2019 91,38 91,38 31/12/2019
20/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
IMPONIBILE per Servizio Noleggio Multifunzione anno 2019 - Determina D.S. prot. n. del 2.840,35 343,69 19/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
FUSION TRADE (01849990609)
Pagamento Fattura n.358 del 09/12/2019 362,00 362,00 31/12/2019
17/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EMMETRE 92 (02463190609)
Aggiudicatari:
EMMETRE 92 (02463190609)
Pagamento Fattura n.265-FE del 14/11/2019 310,00 310,00 31/12/2019
26/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.B.A. CENTER s.a.s. (FRRTTR43B25I838I)
Aggiudicatari:
C.B.A. CENTER s.a.s. (FRRTTR43B25I838I)
Pagamento Fattura n.2/30 del 31/10/2019 380,51 380,51 31/12/2019
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
Pagamento Fattura n.2948/2019 del 30/11/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 870,65 268,65 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Pagamento Fattura n.57 C/19 del 31/10/2019 33,83 33,83 31/12/2019
13/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.2/150 del 03/12/2019 129,84 129,84 31/12/2019
11/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.8N00296374 del 07/10/2019 3.626,25 3.626,25 31/12/2019
20/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.2/143 del 30/11/2019 5.985,13 5.985,13 31/12/2019
18/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.FPA 9/19 del 05/12/2019 2.194,40 2.194,40 31/12/2019
06/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATELLO DIANA (DNIDTL79B02A512N)
Aggiudicatari:
DONATELLO DIANA (DNIDTL79B02A512N)
IMPONIBILE Contratto per abbonamento Radio Allarme anno 2019 (Determina D.S. prot. n. 2525 del 21/02/2019) - CONTRATTO PROT. N° 2573 DEL 21/02/2019 1.441,00 578,00 21/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Pagamento Fattura n.2/40 del 31/12/2019 16,20 16,20 31/12/2019
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
Pagamento Fattura n.2949/2019 del 30/11/2019 695,30 695,30 31/12/2019
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Pagamento Fattura n.3123/2019 del 19/12/2019 190,00 190,00 31/12/2019
31/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Pagamento Fattura n.2/28 del 31/10/2019 182,61 182,61 31/12/2019
13/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSERI CARNI (02267300602)
Aggiudicatari:
PASSERI CARNI (02267300602)
Pagamento Fattura n.62 C/19 del 31/10/2019 72,53 72,53 31/12/2019
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Fornitura caffè 552,00 552,00 31/12/2019
18/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CUBA CAFE (03784321006)
Aggiudicatari:
CUBA CAFE (03784321006)
Pagamento Fattura n.2/137 del 31/10/2019 661,09 661,09 31/12/2019
28/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.56 C/19 del 31/10/2019 1.386,86 1.386,86 31/12/2019
15/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.64 C/19 del 30/11/2019 554,62 554,62 31/12/2019
31/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Servizio smaltimento consumabili esausti da sistema di stampa elettronica a.s. 2017/2018 669,60 502,20 31/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAR.TAB. SRL (01355390566)
Aggiudicatari:
CAR.TAB. SRL (01355390566)
Saldo fattura n. 8N00384739 del 06/12/2016 (n. utenza n.0775/13503462 1° bim. 2017 Sede Centrale) 2.998,81 100,63 13/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
NETTO su NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE XEROX LOTTO Nø 3 CONSIP - ORDINE Nø 2900563 UFFICIO LATO PRESIDENZA 6.471,52 882,48 24/06/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
XEROX SPA (00747880151)
Aggiudicatari:
XEROX SPA (00747880151)
NETTO per NOLEGGIO quinquennale MULTIFUNZIONE XEROX SALA PROFESSORI LOTTO Nø 2 CONSIP - Ordine numero 2930969 del 17/05/2016 18.191,04 974,52 24/06/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
XEROX SPA (00747880151)
Aggiudicatari:
XEROX SPA (00747880151)
Totali Numero Lotti: 149 447.391,11 295.226,78
Tabella generata in 0.406 secondi Scarica in