04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601) Aggiudicatari: ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Pagamento Fattura n.53/E del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021
40.500,00
31.500,00
27/10/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607) Aggiudicatari: HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607)
Fattura n.163 ordine dell'8/11/2021
203,09
0,00
31/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO MUSETTI SRL (03077960601) Aggiudicatari: GRUPPO MUSETTI SRL (03077960601)
Pagamento Fattura n.2 del 15/02/2021
800,00
800,00
15/03/2021 15/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PACILIO MARIA LUISA (02054030644) Aggiudicatari: PACILIO MARIA LUISA (02054030644)
Pagamento Fattura n.10 del 22/04/2021. termoscanne
54,00
54,00
29/04/2021 29/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PACILIO MARIA LUISA (02054030644) Aggiudicatari: PACILIO MARIA LUISA (02054030644)
IVA SU IMPEGNO N. 532
48,83
0,00
31/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
Pagamento Fattura n.2/63 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) FONDI FRUTTA SRL (01260560592) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) SALIMEI FRANCESCA (SLMFNC68D50A271M) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) SALIMEI FRANCESCA (SLMFNC68D50A271M)
fornitura di segnaletica
3.351,73
0,00
31/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) SPAGGIARI (00150470342)
FATTURA N. 20214E34218
581,46
0,00
31/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.1010 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C.B.A. CENTER s.a.s. (FRRTTR43B25I838I) Aggiudicatari: C.B.A. CENTER s.a.s. (FRRTTR43B25I838I)
Pagamento Fattura n.1860/2021 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021
124,50
124,50
14/12/2021 14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604) Aggiudicatari: HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
Pagamento Fattura n.2/47 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
Pagamento Fattura n.P58 del 31/03/2021 -Manutenzione P
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ITALCATERING (01475080600)
FATTURA N. 165 ordine del 17/12/2021
87,32
0,00
31/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) GRUPPO MUSETTI SRL (03077960601) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) GRUPPO MUSETTI SRL (03077960601)
Pagamento Fattura n.22/PA del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) FONDI FRUTTA SRL (01260560592) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
FATTURA N. 2/82
1.037,60
0,00
31/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ITALCATERING (01475080600)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) FONDI FRUTTA SRL (01260560592) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.2/61 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ECETRA SRLS (02975180601) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ECETRA SRLS (02975180601)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) GENERAL RICAMBI SRLS UNIPERSONALE (02890500602) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) GENERAL RICAMBI SRLS UNIPERSONALE (02890500602)
FATTURA N. 38 Ordine n. 99/2021
329,08
0,00
31/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) FONDI FRUTTA SRL (01260560592) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
FATTURA N. 2/84
525,21
0,00
31/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.13/PA del 12/02/2021
276,00
276,00
26/02/2021 26/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CUBA CAFE (03784321006) Aggiudicatari: CUBA CAFE (03784321006)
Pagamento Fattura n.2/45 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/64 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) SPAGGIARI (00150470342)
FATTURA N. 2040/210033140 ORDINE N 144 2021
637,89
0,00
31/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.188 del 01/03/2021 -Detergente per lavastoviglie
120,40
120,40
26/04/2021 26/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604) Aggiudicatari: HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604) Aggiudicatari: HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
Pagamento Fattura n.2/65 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ITALCATERING (01475080600)
IVA SU IMPEGNO N. 473 ACQUISTO DI MATERIALE PER SANIFICAZIONE
3.843,00
0,00
21/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ECETRA SRLS (02975180601) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ECETRA SRLS (02975180601)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) FONDI FRUTTA SRL (01260560592) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.2/69 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) BLEU SRL (09035071217) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) BLEU SRL (09035071217)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.95/001 del 18/05/2021 Fornitura del 18/05/2021
260,00
260,00
14/12/2021 14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X) Aggiudicatari: S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Pagamento Fattura n.1735/2021 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021
244,90
244,90
19/11/2021 19/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604) Aggiudicatari: HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
Pagamento Fattura n.20214E27350 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
Pagamento Fattura n.024022 del 12/04/2021 - attrezzature di sala
596,53
596,53
30/04/2021 30/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580) Aggiudicatari: PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
Pagamento Fattura n.31/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604) MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604) MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.2/62 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) BLEU SRL (09035071217) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) BLEU SRL (09035071217)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D) Aggiudicatari: L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Pagamento Fattura n.2/51 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580) Aggiudicatari: PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
Pagamento Fattura n.232/E del 04/12/2020
51.432,00
51.432,00
29/12/2020 05/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607) Aggiudicatari: HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607)
Pagamento Fattura n.229/E del 05/10/2020
16.400,00
7.400,00
03/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607) Aggiudicatari: HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Canone utilizzo struttura Convitto femminile dal 1°/04/2019 al 15/06/2019 - Proroga contratto prot. n. 4603 del 27/03/2019
23.750,00
9.500,00
01/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V) HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V) Aggiudicatari: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Conto contrattuale 0030061881-001 - Spese postali mese Febbraio 2019
2.420,78
664,26
25/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
Saldo fattura n. 8N00384739 del 06/12/2016 (n. utenza n.0775/13503462 1° bim. 2017 Sede Centrale)
3.002,19
3,38
13/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IVA su NETTO su NOLEGGIO quinquennale MULTIFUNZIONE XEROX LOTTO Nø 3 CONSIP - ORDINE Nø 2900563 UFFICIO LATO PRESIDENZA
1.805,38
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24/06/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSUNTA 22 (02641170606) BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE (01781530603) COLLALTO GIANFRANCO (CLLGFR76L09C858T) Aggiudicatari: ASSUNTA 22 (02641170606) BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE (01781530603) COLLALTO GIANFRANCO (CLLGFR76L09C858T)
NETTO su NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE XEROX LOTTO Nø 3 CONSIP - ORDINE Nø 2900563 UFFICIO LATO PRESIDENZA
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