2022

I.P.S.S.E.O.A. - "M. BUONARROTI" - FIUGGI
Aggiornato al 27.01.2022
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27522/2021/gare2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.35/1.001 del 07/05/2021 193,52 193,52 20/07/2021
20/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Aggiudicatari:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Acconto Pagamento Fattura n.53/PA dell'1/04/2021. 35.051,81 35.051,81 20/05/2021
26/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Aggiudicatari:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Pagamento Fattura n.53/E del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021 40.500,00 31.500,00 27/10/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607)
Aggiudicatari:
HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607)
Fattura n.163 ordine dell'8/11/2021 203,09 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO MUSETTI SRL (03077960601)
Aggiudicatari:
GRUPPO MUSETTI SRL (03077960601)
Pagamento Fattura n.2 del 15/02/2021 800,00 800,00 15/03/2021
15/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PACILIO MARIA LUISA (02054030644)
Aggiudicatari:
PACILIO MARIA LUISA (02054030644)
Pagamento Fattura n.10 del 22/04/2021. termoscanne 54,00 54,00 29/04/2021
29/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PACILIO MARIA LUISA (02054030644)
Aggiudicatari:
PACILIO MARIA LUISA (02054030644)
IVA SU IMPEGNO N. 532 48,83 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
Pagamento Fattura n.2/63 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 185,43 185,43 03/12/2021
03/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2/57 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 1.016,39 1.016,39 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2/11 del 28/02/2021 2.382,75 2.382,75 26/04/2021
26/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
acquisto di materiale di igiene 354,41 0,00 22/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
FATTURA N. 40 ORDINE N. 106/2021 271,45 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.2/52 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 1.612,38 1.612,38 22/11/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
FATTURA N. 36 Oedine n. 182/2021 101,28 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
manutenzione sito web 1.200,00 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MICROTECH SRL (01838920609)
Aggiudicatari:
MICROTECH SRL (01838920609)
Pagamento Fattura n.FATTPA_147_21 del 05/07/2021 4.000,00 4.000,00 08/07/2021
08/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alterego srl (02524070600)
Aggiudicatari:
Alterego srl (02524070600)
attività di medico competente 1.300,00 0,00 23/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
SALIMEI FRANCESCA (SLMFNC68D50A271M)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
SALIMEI FRANCESCA (SLMFNC68D50A271M)
fornitura di segnaletica 3.351,73 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
SPAGGIARI (00150470342)
FATTURA N. 20214E34218 581,46 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.1010 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 40,00 40,00 18/11/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
assistenza e controllo/analisi sistema HACCP 2.170,00 0,00 26/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.B.A. CENTER s.a.s. (FRRTTR43B25I838I)
Aggiudicatari:
C.B.A. CENTER s.a.s. (FRRTTR43B25I838I)
FATTURA N. 2/81 973,11 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.25/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 304,39 304,39 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.2/71 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 673,27 673,27 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.1860/2021 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 124,50 124,50 14/12/2021
14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
Aggiudicatari:
HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
Pagamento Fattura n.2/47 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 883,36 883,36 19/11/2021
19/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
IVA SU IMPEGNO N. 518 FATTURA N. 163 17,64 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
Pagamento Fattura n.P58 del 31/03/2021 -Manutenzione P 59,02 59,02 22/04/2021
22/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Pagamento Fattura n.2/32 del 31/05/2021 46,00 46,00 29/06/2021
29/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2/70 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 159,97 159,97 03/12/2021
03/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2/26 del 31/05/2021 1.440,61 1.440,61 08/06/2021
20/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
FATTURA N. 2/83 264,36 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ITALCATERING (01475080600)
FATTURA N. 165 ordine del 17/12/2021 87,32 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
GRUPPO MUSETTI SRL (03077960601)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
GRUPPO MUSETTI SRL (03077960601)
Pagamento Fattura n.22/PA del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021 51,32 51,32 03/12/2021
03/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.86/1.001 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 212,16 212,16 14/12/2021
14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Aggiudicatari:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
FATTURA N. 35 ORDINE N. 179/2021 92,13 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
FATTURA N. 2/82 1.037,60 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.27/1.001 del 17/04/2021 887,74 887,74 04/05/2021
04/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Aggiudicatari:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Pagamento Fattura n.337 del 21/04/2021 - Camici personale Ata Convitto. 479,78 479,78 29/04/2021
29/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AR.ANT. s.r.l. (01619920604)
Aggiudicatari:
AR.ANT. s.r.l. (01619920604)
Pagamento Fattura n.2/60 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 760,50 760,50 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Impegno su fattura n. 11/2021 - Imponibile 18.181,80 10.909,08 04/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Pagamento Fattura n.87/1.001 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 190,94 190,94 14/12/2021
14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Aggiudicatari:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Pagamento Fattura n.2/59 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 1.408,45 1.408,45 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.58/21 del 27/02/2021 8.265,56 8.265,56 26/04/2021
26/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MS COMPUTER SOC. CCOP. (02282480603)
Aggiudicatari:
MS COMPUTER SOC. CCOP. (02282480603)
Pagamento Fattura n.2/44 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 165,97 165,97 19/11/2021
19/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
FATTURA N, 23 ORDINE 129/2021 39,17 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.2/61 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 206,41 206,41 03/12/2021
03/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2 del 18/01/2021 2.858,00 2.858,00 15/03/2021
15/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARIS ALESSANDRO (PRSLSN74E06A123S)
Aggiudicatari:
PARIS ALESSANDRO (PRSLSN74E06A123S)
Pagamento Fattura n.2/7 del 31/01/2021 1.830,95 1.830,95 17/03/2021
17/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.26/1.001 del 17/04/2021 - derattizzazion 2.203,68 2.203,68 04/05/2021
04/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Aggiudicatari:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
acquisto di prodotti per l'igiene degli ambienti 121,55 99,63 02/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
intervento di sanificazione 732,00 0,00 21/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ECETRA SRLS (02975180601)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ECETRA SRLS (02975180601)
Pagamento Fattura n.2/6 del 31/01/2021 1.531,12 1.531,12 17/03/2021
17/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.26/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 215,12 215,12 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.2/56 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 260,12 260,12 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
IVA SU IMPEGNO N. 508 FORNITURA DI BOMBOLE GAS 140,00 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
GENERAL RICAMBI SRLS UNIPERSONALE (02890500602)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
GENERAL RICAMBI SRLS UNIPERSONALE (02890500602)
FATTURA N. 38 Ordine n. 99/2021 329,08 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
FATTURA N. 2/84 525,21 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.13/PA del 12/02/2021 276,00 276,00 26/02/2021
26/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CUBA CAFE (03784321006)
Aggiudicatari:
CUBA CAFE (03784321006)
Pagamento Fattura n.2/45 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 1.796,61 1.796,61 19/11/2021
19/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
acquisto materiali di protezione 807,96 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/64 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 463,13 463,13 03/12/2021
03/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
ACQUISTO DI DEFRIBBILLATORE 1.508,16 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
SPAGGIARI (00150470342)
FATTURA N. 2040/210033140 ORDINE N 144 2021 637,89 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.188 del 01/03/2021 -Detergente per lavastoviglie 120,40 120,40 26/04/2021
26/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
Aggiudicatari:
HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
Pagamento Fattura n.2/38 del 31/07/2021 311,80 311,80 05/08/2021
05/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.437/2021 del 08/05/2021 666,00 666,00 03/08/2021
03/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
Aggiudicatari:
HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
Pagamento Fattura n.2/65 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 1.072,57 1.072,57 03/12/2021
03/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
fattura n. 2/80 del 13/12/2021 784,30 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ITALCATERING (01475080600)
FATTURA N. 37 125,64 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.4810/PA del 18/03/2021 -Rinnovo Argo Premiu 350,00 350,00 22/04/2021
22/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.000002-0CPA del 28/02/2021 -Visier 750,00 750,00 22/04/2021
22/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIEMME SERVIZI SANITARI S.r.l. (10914841001)
Aggiudicatari:
DIEMME SERVIZI SANITARI S.r.l. (10914841001)
Pagamento Fattura n.2/58 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 1.212,08 1.212,08 03/12/2021
03/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2/73 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 287,94 287,94 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
IVA SU IMPEGNO N. 473 ACQUISTO DI MATERIALE PER SANIFICAZIONE 3.843,00 0,00 21/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ECETRA SRLS (02975180601)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ECETRA SRLS (02975180601)
Pagamento Fattura n.2/23 del 30/04/2021 2.819,74 2.819,74 24/05/2021
24/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
fattura n. 39 ordine 102/2021 143,86 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.2/69 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 1.565,68 1.565,68 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
acquisto di dispositivi di sanificazioni 2.623,95 0,00 21/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
BLEU SRL (09035071217)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
BLEU SRL (09035071217)
Pagamento Fattura n.P123 del 17/05/2021 1.423,36 1.423,36 29/06/2021
19/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
FATTURA N. 2/86 383,36 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.95/001 del 18/05/2021 Fornitura del 18/05/2021 260,00 260,00 14/12/2021
14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Aggiudicatari:
S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Pagamento Fattura n.1735/2021 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 244,90 244,90 19/11/2021
19/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
Aggiudicatari:
HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
Pagamento Fattura n.20214E27350 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 1.058,47 1.058,47 12/11/2021
12/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
IVA SU IMPEGNO N. 512 FATTURA 2/79 125,97 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
Pagamento Fattura n.024022 del 12/04/2021 - attrezzature di sala 596,53 596,53 30/04/2021
30/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
Aggiudicatari:
PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
Pagamento Fattura n.31/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 62,98 62,98 03/12/2021
03/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
acquisto kit pronto soccorso 1.354,44 0,00 22/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.28/1.001 del 17/04/2021 240,21 240,21 04/05/2021
04/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Aggiudicatari:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
acquisto di brochure per Open day 390,28 0,00 23/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 28/06/2021 2.496,00 2.496,00 20/07/2021
20/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATELLO DIANA (DNIDTL79B02A512N)
Aggiudicatari:
DONATELLO DIANA (DNIDTL79B02A512N)
Pagamento Fattura n.32/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 130,89 130,89 03/12/2021
03/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA 27/11/2021 500,00 0,00 19/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Aggiudicatari:
REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Pagamento Fattura n.427 del 01/03/2021-Pago in ret 420,00 420,00 22/04/2021
22/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.2/76 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 1.183,54 1.183,54 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2/46 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 684,63 684,63 19/11/2021
19/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2/75 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 300,52 300,52 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.29 del 17/05/2021 378,00 378,00 30/06/2021
30/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARIS ALESSANDRO (PRSLSN74E06A123S)
Aggiudicatari:
PARIS ALESSANDRO (PRSLSN74E06A123S)
Pagamento Fattura n.2/24 del 30/04/2021 2.517,55 2.517,55 24/05/2021
24/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
ordine n. 173/2021 591,48 0,00 31/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.2023423 del 25/06/2021 248,75 248,75 07/07/2021
07/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Pagamento Fattura n.2/74 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 1.234,16 1.234,16 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2012881 del 27/05/2021 243,98 243,98 07/07/2021
07/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
acquisti di dispositivi di protezione 8.168,10 0,00 22/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
HAPPY DAYS SERVICE SAS di TERRINONI GIUSEPPE C (02819720604)
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.2/62 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 212,61 212,61 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.BP012623 del 31/05/2021 588,63 588,63 08/06/2021
08/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARR (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR (01836980365)
Pagamento Fattura n.53/PA del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 280,00 280,00 03/12/2021
03/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CUBA CAFE (03784321006)
Aggiudicatari:
CUBA CAFE (03784321006)
Pagamento Fattura n.3597/PA del 13/01/2021 3.720,00 3.720,00 15/03/2021
15/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
acquisto di dispositivo di sanificazione 2.623,95 0,00 21/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
BLEU SRL (09035071217)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
BLEU SRL (09035071217)
Pagamento Fattura n.2/27 del 31/05/2021 2.221,66 2.221,66 29/06/2021
20/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.1P.A. del 13/04/2021 1.464,60 1.464,60 30/06/2021
30/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Aggiudicatari:
L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Pagamento Fattura n.2/51 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 595,59 595,59 22/11/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.036934 del 21/05/2021 340,87 340,87 08/06/2021
08/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
Aggiudicatari:
PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
acquisto di prodotti per igiene ambiente 167,32 137,15 02/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.BP019053 del 30/07/2021 Fornitura del 30/07/2021 al netto dell'iva per applicazione split payment 62,27 62,27 08/10/2021
08/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARR (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR (01836980365)
Pagamento Fattura n.13/PA del 28/01/2021 1.800,00 1.800,00 15/03/2021
15/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SM DI MAURIZIO TORRE (06431301214)
Aggiudicatari:
SM DI MAURIZIO TORRE (06431301214)
Pagamento Fattura n.2/53 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 1.703,60 1.703,60 22/11/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
IVA SU IMPEGNO N. 489 ACQUISTO LAMPADE GERMICIDA 254,31 0,00 23/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DA PAGARE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DEL MANDATO (06363391001)
Pagamento Fattura n.1976688 del 16/02/2021 595,80 595,80 15/03/2021
15/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Pagamento Fattura n.24/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 308,41 308,41 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.P65 del 19/03/2021 -Cartucc 682,77 682,77 22/04/2021
22/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Pagamento Fattura n.BP012621 del 31/05/2021 275,69 275,69 08/06/2021
08/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARR (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR (01836980365)
Pagamento Fattura n.90 del 16/06/2021 1.065,60 1.065,60 07/07/2021
07/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FRANCESCA SALIMEI (03046780601)
Aggiudicatari:
FRANCESCA SALIMEI (03046780601)
Pagamento Fattura n.2/12 del 28/02/2021 2.260,89 2.260,89 26/04/2021
26/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2040/210030607 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 198,72 198,72 03/12/2021
03/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.20214E27621 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 83,60 83,60 12/11/2021
12/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.11712 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 298,99 298,99 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNOMARKET S.R.L. (00331430603)
Aggiudicatari:
TECNOMARKET S.R.L. (00331430603)
Pagamento Fattura n.1010625189 del 22/07/2020 1.686,85 1.012,11 28/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
Pagamento Fattura n.232/E del 04/12/2020 51.432,00 51.432,00 29/12/2020
05/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607)
Aggiudicatari:
HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607)
Pagamento Fattura n.229/E del 05/10/2020 16.400,00 7.400,00 03/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607)
Aggiudicatari:
HOTEL TRIESTE SAS DI TERENZI SERENA MARIA AFRA (01545560607)
Pagamento Fattura n.P168 del 30/11/2020 90,00 90,00 29/12/2020
21/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Pagamento Fattura n.2/45 del 31/10/2020 3.311,21 3.311,21 29/12/2020
04/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.2810 del 09/04/2020 996,00 332,00 21/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Pagamento Fattura n.P188 del 21/12/2020 56,00 56,00 29/12/2020
01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUSION TRADE (01849990609)
Aggiudicatari:
FUSION TRADE (01849990609)
Pagamento Fattura n.2/57 del 28/12/2020 287,20 287,20 29/12/2020
02/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.22/PA del 25/11/2020 600,00 600,00 29/12/2020
21/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Aggiudicatari:
TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Pagamento Fattura n.571 del 28/12/2020 600,00 1.200,00 29/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIEMME SERVIZI SANITARI S.r.l. (10914841001)
Aggiudicatari:
DIEMME SERVIZI SANITARI S.r.l. (10914841001)
Pagamento Fattura n.000000001512 del 14/05/2020 6.696,00 3.192,00 19/05/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Pagamento Fattura n.YY20000023 del 31/01/2020 208,11 208,11 29/12/2020
29/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (02522130406)
Aggiudicatari:
GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (02522130406)
Pagamento Fattura n.YY20000013 del 18/01/2020 757,66 757,66 29/12/2020
29/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (02522130406)
Aggiudicatari:
GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (02522130406)
Pagamento Fattura n.22/PA del 27/11/2020 323,02 323,02 29/12/2020
29/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.2/58 del 28/12/2020 609,71 609,71 29/12/2020
01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.3/PA/2020 del 18/12/2020 1.291,70 1.291,70 29/12/2020
01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RISTOR IMPIANTI SRL (03044000606)
Aggiudicatari:
RISTOR IMPIANTI SRL (03044000606)
Pagamento Fattura n.28/2020 del 02/10/2020 - Servizio trasport 22.750,00 13.000,00 04/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET TRAVEL (02846730600)
Aggiudicatari:
MET TRAVEL (02846730600)
Pagamento Fattura n.25 del 30/12/2020 104,12 104,12 29/12/2020
01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.26 del 30/12/2020 21,39 21,39 29/12/2020
01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Aggiudicatari:
FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Pagamento Fattura n.10031 del 05/11/2020 393,78 287,00 14/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNOMARKET S.R.L. (00331430603)
Aggiudicatari:
TECNOMARKET S.R.L. (00331430603)
Pagamento Fattura n.4/PA/2020 del 18/12/2020 3.600,00 3.600,00 29/12/2020
01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RISTOR IMPIANTI SRL (03044000606)
Aggiudicatari:
RISTOR IMPIANTI SRL (03044000606)
Pagamento Fattura n.1.310/02 del 04/05/2020 6.666,00 1.575,60 25/05/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
E.N.S. SEZ. PROV.FROSINONE (06960941000)
Aggiudicatari:
E.N.S. SEZ. PROV.FROSINONE (06960941000)
Pagamento Fattura n.20204E32837 del 27/11/2020 363,46 363,46 29/12/2020
01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.1885010 del 04/06/2020 - ditta OFFICE DEPOT ITALA SRL - sanitaria per COVID 2.209,40 1.474,60 07/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT (03675290286)
Pagamento Fattura n.8N00041650 del 06/02/2020 3.840,26 17,33 18/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.2809 del 09/04/2020 1.734,00 578,00 21/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SECURPOL (01758550600)
Aggiudicatari:
SECURPOL (01758550600)
Pagamento Fattura n.66/PA del 02/12/2019 al netto iva per applicazione split payment 79.299,43 18.622,48 09/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Aggiudicatari:
ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
Pagamento Fattura n.2/136 del 31/10/2019 343,81 343,81 31/12/2019
26/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.85 C/19 del 22/12/2019 307,48 114,25 31/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.68 C/19 del 30/11/2019 al netto iva per applicazione split payment 571,02 62,43 09/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.88 C/19 del 22/12/2019 5,80 5,80 31/12/2019
23/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Canone utilizzo struttura Convitto femminile dal 1°/04/2019 al 15/06/2019 - Proroga contratto prot. n. 4603 del 27/03/2019 23.750,00 9.500,00 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Aggiudicatari:
HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Conto contrattuale 0030061881-001 - Spese postali mese Febbraio 2019 2.420,78 664,26 25/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
Pagamento Fattura n.2/135 del 31/10/2019 187,31 187,31 31/12/2019
26/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Pagamento Fattura n.80 C/19 del 30/11/2019 57,09 21,64 31/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.50 C/19 del 30/06/2019 5,70 5,70 31/12/2019
08/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
fornitura beni non alimentari Hotel Michelangelo mese Gennaio 2019 1.789,55 24,48 16/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.49 C/19 del 30/06/2019 15,20 15,20 31/12/2019
23/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.56 C/19 del 31/10/2019 1.981,36 594,50 31/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCATERING (01475080600)
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
ITALCATERING (01475080600)
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Pagamento Fattura n.60 C/19 del 31/10/2019 22,95 22,95 31/12/2019
23/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Aggiudicatari:
Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Impegno per Imponibile Contratto di prestazione d'opera Convitti, Sede Centrale e Sede Paliano come da prot. n. 4191 del 23/03/2018 2.268,57 668,57 09/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Aggiudicatari:
FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Saldo fattura n. 8N00384739 del 06/12/2016 (n. utenza n.0775/13503462 1° bim. 2017 Sede Centrale) 3.002,19 3,38 13/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IVA su NETTO su NOLEGGIO quinquennale MULTIFUNZIONE XEROX LOTTO Nø 3 CONSIP - ORDINE Nø 2900563 UFFICIO LATO PRESIDENZA 1.805,38 0,00 24/06/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSUNTA 22 (02641170606)
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE (01781530603)
COLLALTO GIANFRANCO (CLLGFR76L09C858T)
Aggiudicatari:
ASSUNTA 22 (02641170606)
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE (01781530603)
COLLALTO GIANFRANCO (CLLGFR76L09C858T)
NETTO su NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE XEROX LOTTO Nø 3 CONSIP - ORDINE Nø 2900563 UFFICIO LATO PRESIDENZA 7.354,00 882,48 24/06/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
XEROX SPA (00747880151)
Aggiudicatari:
XEROX SPA (00747880151)
NETTO per NOLEGGIO quinquennale MULTIFUNZIONE XEROX SALA PROFESSORI LOTTO Nø 2 CONSIP - Ordine numero 2930969 del 17/05/2016 8.121,00 974,52 24/06/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
XEROX SPA (00747880151)
Aggiudicatari:
XEROX SPA (00747880151)
Totali Numero Lotti: 172 472.725,62 283.215,78
Tabella generata in 0.160 secondi Scarica in