2023

I.P.S.S.E.O.A. - "M. BUONARROTI" - FIUGGI
Aggiornato al 19.01.2023
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27522/2022/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n. FPA 46/22 del 29/04/2022 575,00 575,00 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
Aggiudicatari:
INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
Fondi Amm. ne Prov.le di Napoli Spese di igienizzazione a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n. FPA 3/22 del 10/01/2022 253,33 253,33 01/02/2022
01/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
Fondi Amm. ne Prov.le di Napoli Spese di igienizzazione a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 11/01/2022 500,00 500,00 01/02/2022
01/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
Fondi Amm. ne Prov.le di Napoli Spese di igienizzazione a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 19/01/2022 500,00 500,00 01/02/2022
01/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
POR FSE 2014/2020 - PROGETTO CAMBIAMENTI DIGITALI "TIME FOR CHANGE" - Voce di costo: DIFFUSIONE RISULTATI: Incontri, seminari e manifestazione finale - Pagamento Fattura n. 4/PA del 21/07/2022 318,18 318,18 09/08/2022
09/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANIFICIO VESUVIO DI FERDINANDO AMBROSIO (MBRFDN87R22I483V)
Aggiudicatari:
PANIFICIO VESUVIO DI FERDINANDO AMBROSIO (MBRFDN87R22I483V)
Pagamento Fattura n. FI 006245 del 25/10/2022 924,00 924,00 10/11/2022
10/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RIOP S.R.L. (06538811214)
Aggiudicatari:
RIOP S.R.L. (06538811214)
Pagamento Fattura n. 1/PA2022 del 14/01/2022 132,00 132,00 21/02/2022
21/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M)
Aggiudicatari:
UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M)
Pagamento Fattura n. 1/100 del 28/02/2022 128,15 128,15 18/03/2022
18/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE BRICO CHIMICA SRL (02934490646)
Aggiudicatari:
DE BRICO CHIMICA SRL (02934490646)
Pagamento Fattura n. 22106386 del 30/11/2022 - Canone fotocopiatrice periodo 27/05/2022-26/08/2022 138,34 138,34 13/12/2022
13/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITD Solutions SpA (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD Solutions SpA (05773090013)
Pagamento Fattura n. FPA 75/22 del 22/09/2022 150,00 150,00 10/11/2022
10/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.A.B. DI CARRELLA G. E C SAS (03089481216)
Aggiudicatari:
G.A.B. DI CARRELLA G. E C SAS (03089481216)
Risorse "Animatore Digitale" a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n. 4592 del 28/07/2022 810,00 810,00 09/08/2022
09/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n. PA4/2022 del 13/09/2022 1.000,00 1.000,00 23/09/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALIA SERVIZI SRL (09690991212)
Aggiudicatari:
ITALIA SERVIZI SRL (09690991212)
Pagamento Fattura n. FATTPA 11_21 del 29/12/2021 210,00 210,00 14/01/2022
14/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO PISANTI di DIOMEDE PISANTI (PSNDMD68M05F839L)
Aggiudicatari:
TIPOLITO PISANTI di DIOMEDE PISANTI (PSNDMD68M05F839L)
Risorse svolgimento esami di stato 2020/21 in sicurezza sanitaria art. 1 Legge 30/12/2020 n. 178 - Pagamento Fattura n. 1/22 del 21/01/2022 1.675,00 1.675,00 01/02/2022
01/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DILAB S.C.A.R.L. (02853680649)
Aggiudicatari:
DILAB S.C.A.R.L. (02853680649)
FONDI CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI SPESE DI IGIENIZZAZIONE A.S. 2021.22 - Pagamento Fattura n. PA6/2022 del 08/04/2022 7.800,00 7.800,00 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KRISTAL DI TUFANO ANELLA (TFNNLL77M42F924Z)
Aggiudicatari:
KRISTAL DI TUFANO ANELLA (TFNNLL77M42F924Z)
Pagamento Fattura n.FPA 126/22 del 17/01/2022 - LICENZA D'USO, ASSISTENZA SITO WEB, DOMINIO 1 LIVELLO, INTERNET SECURITY ANNO 2022 360,00 360,00 19/05/2022
19/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGETTO HORIZON SRL (07635541217)
Aggiudicatari:
PROGETTO HORIZON SRL (07635541217)
Pagamento Fattura n. 341 del 22/09/2022 400,00 400,00 13/10/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIMSA SUD S.A.S. di GALDIERI MARIA LUCIA (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD S.A.S. di GALDIERI MARIA LUCIA (05313670639)
Risorse ex art. 31, co. 1 D.L. 41 del 22/03/2021 - Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 96,67 96,67 01/02/2022
01/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
Progetto Magazine Lab a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n. FPA 4/22 del 27/05/2022 1.200,00 1.200,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROSA BLOISI RUGGERO (07908391217)
Aggiudicatari:
ROSA BLOISI RUGGERO (07908391217)
Fondi Amm.ne Prov. le di Napoli per spese di igienizzazione a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n. PA5/2022 del 11/12/2022 800,00 800,00 13/12/2022
13/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALIA SERVIZI SRL (09690991212)
Aggiudicatari:
ITALIA SERVIZI SRL (09690991212)
Pagamento Fattura n. 22/PA del 05/09/2022 140,00 140,00 12/10/2022
12/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U)
Aggiudicatari:
DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U)
Pagamento Fattura n. FPA 6/22 del 23/09/2022 85,00 85,00 12/10/2022
12/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRARA S.A.S. DI GAETANO FERRARA & C. (03815500651)
Aggiudicatari:
FERRARA S.A.S. DI GAETANO FERRARA & C. (03815500651)
P.C.T.O. 2021/22 - Pagamento Fattura n. FATTPA 32_22 del 19/07/2022 56,00 56,00 21/07/2022
21/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALMADIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ALMADIPLOMA (05077920485)
Pagamento Fattura n. 3 del 04/05/2022 898,00 898,00 06/05/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONIO MATTIELLO (MTTNTN69A09H931M)
INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
Aggiudicatari:
ANTONIO MATTIELLO (MTTNTN69A09H931M)
INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
Pagamento Fattura n. FPA 48/22 del 11/05/2022 450,00 450,00 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
Aggiudicatari:
INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
Pagamento Fattura n. 460/E del 30/04/2022 - Gara nazionale turismo 2022 270,84 270,84 06/05/2022
06/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA TORRE SRL (01760910263)
Aggiudicatari:
LA TORRE SRL (01760910263)
Pagamento Fattura n. 11 del 23/06/2022 - Ricarica bombole di gas 230,00 230,00 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FRANCESCO COZZOLINO (CZZFNC57T09H931K)
Aggiudicatari:
FRANCESCO COZZOLINO (CZZFNC57T09H931K)
Pagamento Fattura n. 00000012/12/2022 del 05/03/2022 300,00 300,00 18/03/2022
18/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
Aggiudicatari:
ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
Pagamento Fattura n. 291/PA del 22/12/2021 782,59 782,59 14/01/2022
14/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Vibor World srl (07912411217)
Aggiudicatari:
Vibor World srl (07912411217)
Pagamento Fattura n. 227 del 21/02/2022 290,00 290,00 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n. 274/PA del 16/12/2021 444,85 444,85 14/01/2022
14/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Vibor World srl (07912411217)
Aggiudicatari:
Vibor World srl (07912411217)
Pagamento Fattura n. 2/PA del 30/05/2022 2.620,00 2.620,00 15/06/2022
15/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGETTO SPAZIO CASA Soc. Coop A.r.l. (08412261219)
Aggiudicatari:
PROGETTO SPAZIO CASA Soc. Coop A.r.l. (08412261219)
Pagamento Fattura n. 29000131 del 09/05/2022 6.138,15 6.138,15 19/05/2022
19/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UMBRA SPA (00597490218)
Aggiudicatari:
UMBRA SPA (00597490218)
Pagamento Fattura n. 396 del 17/10/2022 995,00 995,00 10/11/2022
10/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SALDENT SRL (07455161211)
Aggiudicatari:
SALDENT SRL (07455161211)
Pagamento Fattura n. 62 / B del 05/03/2022 Formazione assistenti amm.vi su Passweb 500,00 500,00 18/03/2022
18/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3D Solution S.r.l. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D Solution S.r.l. (07173740635)
Pagamento Fattura n. 28/PA del 07/11/2022 678,00 678,00 10/11/2022
10/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U)
Aggiudicatari:
DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U)
Pagamento Fattura n. 33/PA del 30/04/2022 900,00 900,00 19/05/2022
19/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SM di Maurizio Torre (TRRMRZ68R24F839S)
Aggiudicatari:
SM di Maurizio Torre (TRRMRZ68R24F839S)
Pagamento Fattura n. FPA 45/22 del 29/04/2022 980,00 980,00 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
Aggiudicatari:
INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
Pagamento fattura n. 85 del 07/11/2022 - Saldo 11.649,00 11.649,00 09/11/2022
09/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
P.B. ARREDI TECNICI S.R.L. (05661600873)
Aggiudicatari:
P.B. ARREDI TECNICI S.R.L. (05661600873)
Pagamento Fattura n. 139/PA del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 - N. 2 LINEE VIA MOSCATI, CANONE DAL 29/03/2022 AL 30/04/2022 SU LINEA 1, CANONE DAL 04/04/2022 AL 30/04/2022 SU UNA LINEA 2 + N. 2 CONTRIBUTO ATTIVAZ. IMPIANTO + N. 2 VENDITA ROUTE 1.183,60 1.183,60 02/05/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RETETEL ITALIA SRL (03016800983)
Aggiudicatari:
RETETEL ITALIA SRL (03016800983)
Pagamento Fattura n. 130/PA22 del 07/11/2022 950,00 950,00 10/11/2022
10/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI & C. S.A.S. (02846371215)
Aggiudicatari:
VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI & C. S.A.S. (02846371215)
Pagamento Fattura n. 1/158 del 14/02/2022 545,00 545,00 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOLOGIA AMBIENTALE S.R.L. (05585460636)
Aggiudicatari:
ECOLOGIA AMBIENTALE S.R.L. (05585460636)
P.C. T. O. A.S. 2021/22 - Pagamento Fattura n. 00000016/12/2022 del 10/03/2022 - NOLEGGIO N. 2 BUS MEZZA GIORNATA PER NOLA SUPERMERCATI CONAD 600,00 600,00 02/05/2022
02/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
Aggiudicatari:
ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
Risorse ex art. 32, co. 1 D.L. 41 del 22/03/2021- Pagamento Fattura n.4336 del 15/07/2022 8.605,20 8.605,20 21/07/2022
21/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
P.C.T.O. A.S. 2021/22 - Pagamento Fattura n. 01/PA del 20/05/2022 - RILASCIO N. 20 ATTESTATI CORSO HACCP LIVELLO I E N. 24 ATTESTATI CORSO HACCP LIVELLO II 1.599,20 1.599,20 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARVONIO RAFFAELE (RVNRFL84C24H860G)
Aggiudicatari:
ARVONIO RAFFAELE (RVNRFL84C24H860G)
Pagamento Fattura n. 12/PA2022 del 07/12/2022 905,00 905,00 13/12/2022
13/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M)
Aggiudicatari:
UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M)
Pagamento Fattura n. FATTPA 10_21 del 28/12/2021 690,00 690,00 14/01/2022
14/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO PISANTI di DIOMEDE PISANTI (PSNDMD68M05F839L)
Aggiudicatari:
TIPOLITO PISANTI di DIOMEDE PISANTI (PSNDMD68M05F839L)
Pagamento Fattura n.1/PA-2022 del 22/06/2022 - Sportello psicologico a.s. 2021/22 2.538,40 2.538,40 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PIERRO SANTINA (PRRSTN82A59A783X)
Aggiudicatari:
PIERRO SANTINA (PRRSTN82A59A783X)
Pagamento Fattura n. 229000106 del 13/04/2022 820,00 820,00 02/05/2022
02/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UMBRA SPA (00597490218)
Aggiudicatari:
UMBRA SPA (00597490218)
Pagamento Fattura n. 2022BENA005003796 del 14/10/2022 - Polizza assicurazione alunni e personale n. ITBSTQ93377 PERIODO DAL 16/09/2022 AL 16/09/2023 3.170,00 3.170,00 10/11/2022
10/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Chubb European Group SE (04124720964)
Aggiudicatari:
Chubb European Group SE (04124720964)
Fondi Amm. ne Prov.le di Napoli Spese di igienizzazione a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n.12/2022 del 21/03/2022 2.936,00 2.936,00 31/03/2022
31/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARF S.R.L. (05646471218)
Aggiudicatari:
CARF S.R.L. (05646471218)
Progetto Magazine Lab a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n. FPA 1/22 del 27/05/2022 1.200,00 1.200,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIMONA BARONE (07425471211)
Aggiudicatari:
SIMONA BARONE (07425471211)
Pagamento Fattura n. 020-00044 del 25/06/2022 - Consulenza privacy e nomina D.P.O. a.s. 2021/22 1.000,00 1.000,00 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS (09204821210)
Aggiudicatari:
CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS (09204821210)
POR FSE 2014/2020 - PROGETTO CAMBIAMENTI DIGITALI "TIME FOR CHANGE" - Voce di costo: DIFFUSIONE RISULTATI: Incontri, seminari e manifestazione finale-Pagamento Fattura n. FATTPA 7_22 del 07/07/2022 70,00 70,00 21/07/2022
21/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO PISANTI di DIOMEDE PISANTI (PSNDMD68M05F839L)
Aggiudicatari:
TIPOLITO PISANTI di DIOMEDE PISANTI (PSNDMD68M05F839L)
Pagamento Fattura n. 3297/PA del 12/01/2022 - CONTRATTO MANUTENZIONE ,ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2022 3.637,00 3.637,00 19/05/2022
19/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n. 1/PA del 23/05/2022 998,80 998,80 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIORDANO PAOLO S.R.L. (06253961210)
Aggiudicatari:
GIORDANO PAOLO S.R.L. (06253961210)
Pagamento Fattura n. 14/PA2021 del 23/12/2021 247,30 247,30 14/01/2022
14/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M)
Aggiudicatari:
UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M)
Pagamento Fattura n. 1292 del 31/05/2022 665,00 665,00 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZ SEGNAL SRL (05921861216)
Aggiudicatari:
AZ SEGNAL SRL (05921861216)
Pagamento Fattura n. 22-10-000531 del 30/04/2022 405,13 405,13 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Fondi Amm. ne Prov.le di Napoli Spese di igienizzazione a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n. IV22000609 del 31/01/2022 1.385,00 1.385,00 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLDEN SEASON S.R.L. (03233670987)
Aggiudicatari:
GOLDEN SEASON S.R.L. (03233670987)
Pagamento Fattura n. 2/PA del 25/02/2022 207,00 207,00 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U)
Aggiudicatari:
DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U)
P.C.T.O. 2021/22 - Pagamento Fattura n. FATTPA 19_22 del 14/06/2022 960,00 960,00 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Arfotur Srl (07174460969)
Aggiudicatari:
Arfotur Srl (07174460969)
Pagamento Fattura n. 229000107 del 19/04/2022 2.930,00 2.930,00 02/05/2022
02/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UMBRA SPA (00597490218)
Aggiudicatari:
UMBRA SPA (00597490218)
Risorse ex art. 58, co. 4 D.L. n. 73 del 25/05/2021 - Pagamento Fattura n. 0000021/PA del 16/03/2022 24.000,00 24.000,00 17/03/2022
17/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'ABCD S.R.L. (07769051215)
Aggiudicatari:
L'ABCD S.R.L. (07769051215)
Pagamento Fattura n. 00000059/21/2022 del 05/04/2022 + RIMBORSO COSTO BIGLIETTI TRENO NAPOLI/CASTEL FRANCO VENETO (TV) COME DA ESTRATTO CONTO N. 228 DEL 16/03/2022 - GARA NAZIONALE DEL TURISMO 2022 247,48 247,48 02/05/2022
02/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
Aggiudicatari:
ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
POR FESR 2014/2020 - PROGETTO CAMBIAMENTI DIGITALI "TIME FOR CHANGE" - Pagamento Fattura n. 00001/R/212290/22 del 06/06/2022 - Voce di costo: Costi di organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, workshop, fiere, eventi, ecc. 200,00 200,00 21/07/2022
21/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OPERA SAN GIUSEPPE (03550730588)
Aggiudicatari:
OPERA SAN GIUSEPPE (03550730588)
Fondi Amm.ne Prov. le di Napoli per spese di igienizzazione causa Covid - Pagamento Fattura n.133/2022 del 03/02/2022 720,00 720,00 21/02/2022
21/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KELVER SRL (07549451214)
Aggiudicatari:
KELVER SRL (07549451214)
Pagamento Fattura n. 1/101 del 28/02/2022 1.763,98 1.763,98 18/03/2022
18/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE BRICO CHIMICA SRL (02934490646)
Aggiudicatari:
DE BRICO CHIMICA SRL (02934490646)
Pagamento Fattura n. 404/PA del 13/12/2021 75,00 75,00 14/01/2022
14/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Aggiudicatari:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Pagamento Fattura n. 108 del 04/05/2022 - Corsi extracurricolari di potenziamento lingua inglese con docenti madrelingua 3.000,00 3.000,00 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BENEDICT SCHOOL INSTITUTE SRL (08441891218)
Aggiudicatari:
BENEDICT SCHOOL INSTITUTE SRL (08441891218)
P.C.T.O. A.S. 2021/22 - Pagamento Fattura n. 02/PA del 20/05/2022 - ATTIVITA' DI FORMATORE HACCP 2.450,00 2.450,00 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARVONIO RAFFAELE (RVNRFL84C24H860G)
Aggiudicatari:
ARVONIO RAFFAELE (RVNRFL84C24H860G)
Risorse ex art. 31, co. 1 D.L. 41 del 22/03/2021 - Pagamento Fattura n. FPA 1/22 del 03/01/2022 100,00 100,00 01/02/2022
01/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
Pagamento Fattura n. 4 del 10/05/2022 - RICARICA BOMBOLE DI GAS 80,00 80,00 19/05/2022
19/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FRANCESCO COZZOLINO (CZZFNC57T09H931K)
Aggiudicatari:
FRANCESCO COZZOLINO (CZZFNC57T09H931K)
Pagamento Fattura n. 1994 del 12/09/2022 1.948,00 1.948,00 12/10/2022
12/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZ SEGNAL SRL (05921861216)
Aggiudicatari:
AZ SEGNAL SRL (05921861216)
Pagamento Fattura n. 00000018/12/2022 del 21/03/2022 - NOLEGGIO N. 1 BUS MEZZA GIORNATA PER NAPOLI IL 21/03/2022 - AREA DELLA LEGALITA' 300,00 300,00 02/05/2022
02/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
Aggiudicatari:
ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
P.C.T.O. A.S. 2021/22 - Pagamento Fattura n. 00000028/12/2022 del 12/04/2022 4.190,91 4.190,91 19/05/2022
15/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
Aggiudicatari:
ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
Pagamento Fattura n. 2/PA2022 del 20/01/2022 471,40 471,40 01/02/2022
01/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M)
Aggiudicatari:
UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M)
Pagamento Fattura n. 22-10-000303 del 28/02/2022 124,38 124,38 18/03/2022
18/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Risorse ex art. 31, co. 1 D.L. 41 del 22/03/2021 - Pagamento Fattura n. 45/2021 del 22/12/2021 1.584,84 1.584,84 14/01/2022
14/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARF S.R.L. (05646471218)
Aggiudicatari:
CARF S.R.L. (05646471218)
POR FSE 2014/2020 - PROGETTO CAMBIAMENTI DIGITALI "TIME FOR CHANGE" - Voce di costo: Diffusione risultati: Incontri, seminari e manifestazione finale-Pagamento Fattura n.00002/R/212290/22 del 06/06/2022 300,00 300,00 21/07/2022
21/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OPERA SAN GIUSEPPE (03550730588)
Aggiudicatari:
OPERA SAN GIUSEPPE (03550730588)
Pagamento Fattura n. 395/PA del 27/07/2021 - CONTRIBUTO ATTIVAZIONE IMPIANTO + VENDITA ROUTER + CANONE DAL 23/07/2021 AL 31/08/2021 1.760,00 944,60 08/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RETETEL ITALIA SRL (03016800983)
Aggiudicatari:
RETETEL ITALIA SRL (03016800983)
Pagamento Fattura n. 8T00398448 del 11/08/2021 - CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 4-5/12 + CANONE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021 LINEA 081/13562234 1.051,22 690,71 08/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n. 14/PA del 24/05/2021 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/01/2021 AL 31/21/2021 2.308,37 868,37 31/05/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U)
Aggiudicatari:
DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U)
Pagamento Fattura n. 8T00542325 del 14/10/2020 - BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - LINEA 081/3357430 619,29 192,50 29/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
SALDO FATTURE N. 1046/AG. 3826 DEL 31/12/2015 E N. 82/AG. 3826 DEL 30/01/2016 3.793,31 291,76 16/02/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CITYPOSTE S.R.L. (05556051216)
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. (01436910671)
POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO (07532740722)
Aggiudicatari:
CITYPOSTE S.R.L. (05556051216)
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. (01436910671)
POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO (07532740722)
Totali Numero Lotti: 85 135.713,91 129.169,66
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